目錄

第一部分 保山市龍陵縣龍山鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣龍山鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

①制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鄉鎮與外地區經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

②制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

③負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

④按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

⑤抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

⑥完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

（1）惠農工作穩步開展。2019年上報農業支持保護補貼面積24330.13畝，補助金額2400900元，受益農戶7280戶。草原生態補助面積113402畝，補助金額362500元，受益農戶3262戶。天然林停伐補助面積197570畝，補助金額1975700元，受益農戶6160戶。公益林保護補助面積7556.3畝，補助金額75600元，受益農戶226戶。2019年發放易地扶貧搬遷農戶建房補助及拆舊獎勵金11915900元，受益農戶1172人。2019年發放農村危房改造補助9630500元，受益農戶453戶。

（2）加強財政資金安全管理。認真執行預算資金管理制度，規范預算編制，預算執行、預算調整依法履行人大審批制度，嚴格支出管理，認真執行審批流程，確保財政資金的規范、安全、合理、有效使用。認真做好財政資金監管，2019年納入財政資金監管項目91個，監管資金達357133500元。開展項目資金巡查抽查，資金信息通達及時通知，按季度匯總張榜公示，打造陽光財政，接受群眾監督。認真做好財政預決算、部門預決算、“三公”經費預決算公開工作，增強政府、部門預算決算透明度，主動接受社會監督。按季召開財務人員聯席會，提高財務人員管理資金能力，拓展財務人員管理空間。

（3）進一步深化財政改革。進一步推行國庫集中支付改革和公務卡改革，2019年通過財政直接支付資金55095800元，財政授權支付資金25289700元，通過公務卡結算資金1526300元。

（4）強化稅收征管，確保收入目標完成。加大對“營改增”收入的征管，進一步強化征管部門之間的協調配合，加大稽查力度，堅決依法打擊偷、逃、騙、抗稅行為。

（5）加強干部隊伍建設。牢固樹立為人民服務宗旨意識，進一步落實中央八項規定精神和省市縣實施辦法，加強政治和業務學習，改進作風，求真務實。引導干部職工牢固樹立“四個意識”。建立健全崗位職責，用制度管人，按規章辦事，使工作逐步實現規范化、制度化。努力打造一支廉潔、高效、規范、務實、創新的干部隊伍，切實塑造財政良好形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市龍陵縣龍山鎮部門2019年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

1.行政單位：政府機關1個、人大常委會機關1個、共產黨機關1個、社會團體1個、紀委1個

2.參照公務員法管理的事業單位：財政所1個

3.事業單位：農業中心1個、文化中心1個、社會保障服務中心1個、林業中心1個、國土資源和村鎮規劃服務中心1個

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣龍山鎮部門2019年末實有人員編制107人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制3人），事業編制67人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員121人（含行政工勤人員5人），事業人員65人（含參公管理事業人員4人），其他人員0人。2019年財政供養人員共186人，較2018年相比增加4人，其中，新進人員增3人、調入人員增5人、退伍軍人安置增1人、調出人員減4人、退休人員減1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣龍山鎮部門2019年度收入合計94,421,108.42元。其中：財政撥款收入80,385,487.00元，占總收入的85.14%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,035,621.42元，占總收入的14.86%。與上年對比增加14587786.99元，增長18.27%，主要原因為：

1.一般公共預算財政撥款為69,168,434.39元，較上年收入相比減少8231387.04元，主要原因為上級專款補助減少。

2.政府性基金預算財政撥款為11,217,052.61元，較上年收入增加8783552.61元，主要原因為增加材城商業樓搬遷拆除補償支出5,855,964.61元，綜合建材城大棚房搬遷補償5,361,088.00元。

3.其他收入為14,035,621.42元，本年新增其他收入（非同級財政撥款）14035600元。分別為：民政局撥入社會救助服務費62100元、2019年春節慰問費22100元、省級冬春季救助補助資金20000元、殯葬改革信息員工作補助37800元、殯葬四項基本服務費及骨灰規范安葬一次性獎勵金83700元；林業局撥入2019年生態護林員工資543300元、2018年天然林停伐補助2279900元、2019年森林防火工作經費20000元、2019年中央、省級森林生態效益補償145200元；水務局撥入2019年小型水庫維護養護資金190000元；住建局撥入2019年第一批中央統籌整合涉農資金住房質量提升2150000元、2019年第二批中央統籌整合涉農資金600000元、2018年第十五批中央統籌整合涉農資金住房質量提升420700元、2019年第二批中央財政專項扶貧資金串戶路、入戶路、庭院硬化項目1100000元、2018年第十五批中央統籌整合涉農資金農村危房改造資金3030900元、2019年第三批中央統籌整合涉農資金農村危房改造資金3330000元。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣龍山鎮部門2019年度支出合計120,038,131.46元。其中：基本支出25,597,379.25元，占總支出的21.32%；項目支出94,440,752.21元，占總支出的78.68%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加44316735.35元，增長58.53%，主要原因為：基本支出較上年減少3823584.34元，項目支出較上年增加48140319.69元，本年人員經費、日常公用經費有所減少;政府性基金預算財政撥款項目支出較上年增加9318552.61元，增加建材城商業樓搬遷拆除補償支出5,855,964.61元，綜合建材城大棚房搬遷補償5,361,088.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣龍山鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出25,597,379.25元。與上年對比減少3823584.34元，下降13%，主要原因為：上級補助減少，日常開支減少。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的75.70%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的24.30%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣龍山鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出94,440,752.21元。與上年對比增加48140319.69元，增長103.97%，主要原因為新增3個金額較大的項目，分別為補助土地預留資金壯大村集體經濟項目45000000元、綜合建材城大棚房搬遷補償5,361,088元、建材城商業樓搬遷拆除補償5,855,964.61元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍山鎮部門2019年度一般公共預算財政撥款支出94,220,257.43元,占本年支出合計的78.49%。與上年對比增加21157361.32元，增長28.96%，主要原因為新增3個金額較大的項目，分別為補助土地預留資金壯大村集體經濟項目45000000元、綜合建材城大棚房搬遷補償5,361,088元、建材城商業樓搬遷拆除補償5,855,964.61元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出16,665,941.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.69%。主要用于人大、政府、黨委、紀委、團體、財政所人員工資及辦公運行維護費、活動場所等費用支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出25,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于2018年大學生參軍入伍獎勵。

4.公共安全（類）支出111,653.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于禁毒人員工資、法律顧問費。

5.教育（類）支出1,068,761.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.13%。主要用于龍山、河頭、赧場小學建校補助及教育基礎設施建設支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,839,544.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%。主要用于文化站人員工資及辦公運行維護費、邊境縣村文化服務中心覆蓋資金。

8.社會保障和就業（類）支出2,632,541.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.79%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、死亡撫恤費、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出2,428,452.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.58%。主要用于行政、事業單位醫療、 公務員醫療補助、計劃生育機構支出、村衛生室建設資金。

10.節能環保（類）支出1,905,545.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.02%。主要用于水庫及水廠建設征地補償費、農村環境整治經費。

11.城鄉社區（類）支出48,343,341.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的51.31%。主要用于國土和村鎮規劃中心人員工資支出、邊境地區轉移支付、補助土地預留資金壯大村集體經濟項目。

12.農林水（類）支出17,424,544.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.49%。主要用于獸醫、農技、林業、水利人員工資支出及辦公運行維護費、村級公用經費支出、易地扶貧搬遷工程、易地搬遷項目前期費。

13.交通運輸（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于7路公交車運營補助。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出122,930.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于地質災害監測員補助及考核獎勵。

22.其他（類）支出1,552,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.65%。主要用于扶持人口較少民族發展資金、芒麥小學食堂建設、芒麥上份田及百石頭田溝渠建設。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍山鎮部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為530000元，支出決算為270,324.42元，完成預算的51%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為210,992.92元，完成預算94.79%；公務接待費支出決算為59,331.50元，完成預算的556.2%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為一是我鎮嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少329,921.42元，下降54.96%。其中：公務用車購置及運行費支出決算61,266.92元，下降22.50%；公務接待費支出決算減少268,654.50元，下降81.91%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為一是我鎮嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出210,992.92元，占78.05%；公務接待費支出59,331.50元，占21.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出210,992.92元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出210,992.92元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于單位部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出59,331.50元。其中：

國內接待費支出59,331.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門、廉政食堂自辦伙食產生的費用。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣龍山鎮部門2019年機關運行經費支出2,653,475.06元，與上年對比減少3059385.85元,下降53.55%，主要原因為日常公用經費開支逐年減少，上年機關運行經費支出包含對個人和家庭補助費用，造成支出過大。部門機關運行經費主要用于政府、人大、黨委、紀委、團體、財政所日常經費開支。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，保山市龍陵縣龍山鎮部門資產總額67090548.24元，其中，流動資產56158014.29元，固定資產7570133.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程3362400元，無形資產3362400元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少10423676.28元，其中;流動資產減少9417830.5元，固定資產減少686295.78元，對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產減少319550元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1074040元,其中：政府采購貨物支出1074040元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：龍山鎮赧場社區熱泉路三組道路硬化項目、龍山鎮香柏河社區新寨子組道路硬化項目、龍山鎮橫山村橫山四組小營盤道路硬化項目、龍山鎮大坪子社區勐連寨小組活動室建設項目、龍山鎮核桃坪村村級活動場所建設項目

2.項目基本情況：建活動場2個，C20硬化場地1800㎡，360m3；M7.5支砌石方155m3；新建文化活動室2棟701㎡；土方開挖1000m3，回填1000m3；建休閑走廊100㎡；配套健身器材1套。村莊道路建設：C30砼硬化村莊道路3800m、14600㎡、2619.36m3。其中：主路 3800m（寬、厚）、14600㎡、3619.36m3；M7.5支砌擋墻131m、739m3；涵管安裝24 m；M7.5支砌邊溝517m、203m3；土方挖運及回填2200m3；砂礫石調平5250㎡、525m3；安裝太陽能路燈14盞；新建公共廁所1個，建筑面積30㎡；村莊綠化種植草坪450㎡；建標志碑5個。項目受益群眾861戶2609人。

3.項目績效自評工作開展情況：我單位高度重視，組織成立績效自評小組。遵循客觀、公正、實事求是的原則，設立績效目標。確保資金專款專用。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：資金已到位，為上年結余資金2550000元。

②項目資金執行情況：全部支付完畢。

③項目資金管理情況：建立資金專戶，專款專用，實行報賬制。縣級項目主管部門負責項目監理，財政部門負責財務監理和報賬，縣審計局負責資金審計，確保建設資金落實到項目，落實到農戶，嚴禁截留、擠占、挪用、貪污和改變資金用途，違者必須及時糾正和追回，并按有關規定追究當事人的法律責任，以確保項目的順利實施。在財政、審計部門的監督下使用資金，做好項目資金的審計工作，加強項目財務管理，確保資金專款專用，提高資金使用效益，嚴格按照中央和省的有關管理辦法實行資金報賬制管理，做好項目資金報賬憑證的審核、匯總、報簽等工作。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目驗收合格率100%、任務完成及時率100%。

②效益指標完成情況：通過道路建設，農村基礎設施條件得到了明顯改善，促進了項目區的經濟發展，便利了群眾出行，提高了經濟收入。通過該項目的實施，有效提升了項目區的村容村貌和環境衛生條件，優化了群眾的生存環境，促進了項目區的生態文明建設進程。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

資金已全部支付，不存在績效目標未完成情況。

6.績效自評結果：良好。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目二：

1.項目名稱：龍山鎮戶孔村便民服務用房工程款

2.項目基本情況：新建磚混鋼架磁瓦活動室1層4格共131.22平方米，新建磚混鋼屋頂結構廚房1層2格65.21平方米，M7.5漿砌石337.86立方米，場地平整及硬化。

3.項目績效自評工作開展情況：我單位高度重視，組織成立績效自評小組。遵循客觀、公正、實事求是的原則，設立績效目標。確保資金專款專用。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：資金已到位，400000元。

②項目資金執行情況：全部支付完畢。

③項目資金管理情況：建立資金專戶，專款專用，實行報賬制。縣級項目主管部門負責項目監理，財政部門負責財務監理和報賬，縣審計局負責資金審計，確保建設資金落實到項目，落實到農戶，嚴禁截留、擠占、挪用、貪污和改變資金用途，違者必須及時糾正和追回，并按有關規定追究當事人的法律責任，以確保項目的順利實施。在財政、審計部門的監督下使用資金，做好項目資金的審計工作，加強項目財務管理，確保資金專款專用，提高資金使用效益，嚴格按照中央和省的有關管理辦法實行資金報賬制管理，做好項目資金報賬憑證的審核、匯總、報簽等工作。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目驗收合格率100%、任務完成及時率100%。

②效益指標完成情況：切實解決村民小組黨組織開展為民服務無陣地的問題；為黨委政府與基層黨員群眾搭建了一座“連心橋”；實現活動場所“一室多用”的綜合功能，成為基層組織教育培訓、決策議事、便民服務、調解糾紛的陣地和群眾婚喪嫁娶、集貿交易、休閑娛樂的好去處。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

資金已全部支付，不存在績效目標未完成情況。

6.績效自評結果：良好。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：2018年龍陵縣彩票公益金龍山鎮赧場社區赧木寨小組活動室建設項目

2.項目基本情況：通過彩票公益金的投入，為我縣的體育事業提供堅實的資金保障，通過建設全民健身工程及開展全民健身活動，大力實施全民健身國家戰略，大力推進全民健身基礎設施建設，促進全民健康事業蓬勃發展。2018年龍山鎮實施省級彩票公益金項目1個，項目受益1個村民小組133戶327人。

3.項目績效自評工作開展情況：我單位高度重視，組織成立績效自評小組。遵循客觀、公正、實事求是的原則，設立績效目標。確保資金專款專用。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：上年結余資金180000元。

②項目資金執行情況：全部支付完畢。

③項目資金管理情況：建立資金專戶，專款專用，實行報賬制。縣級項目主管部門負責項目監理，財政部門負責財務監理和報賬，縣審計局負責資金審計，確保建設資金落實到項目，落實到農戶，嚴禁截留、擠占、挪用、貪污和改變資金用途，違者必須及時糾正和追回，并按有關規定追究當事人的法律責任，以確保項目的順利實施。在財政、審計部門的監督下使用資金，做好項目資金的審計工作，加強項目財務管理，確保資金專款專用，提高資金使用效益，嚴格按照中央和省的有關管理辦法實行資金報賬制管理，做好項目資金報賬憑證的審核、匯總、報簽等工作。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目驗收合格率100%、任務完成及時率100%。

②效益指標完成情況：活動場所建成后，為村民舉辦婚喪喜慶活動提供了便利的場地條件，給群眾節約了辦事成本，群眾實實在在享受到了經濟效益。給群眾開展體育鍛煉、業余文化活動創造了條件，為鄉村文化陣地建設提供了有力保障。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

資金已全部支付，不存在績效目標未完成情況。

6.績效自評結果：良好。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：龍山鎮17個村社區小組2018年綜合文化服務中心工程款

2.項目基本情況：該項目的建成，將有效改善龍山鎮17個村社區大廈組村綜合文化服務基礎設施條件，促進鄉村文化繁榮發展，讓社會主義核心價值觀在鄉村文化陣地中遍地開花，弘揚“文化興村、文化富民”的理念，極大豐富群眾的精神文化生活，引導村民群眾向上向善，營造知榮辱、講文明、揚正氣的社會氛圍。

3.項目績效自評工作開展情況：我單位高度重視，組織成立績效自評小組。遵循客觀、公正、實事求是的原則，設立績效目標。確保資金專款專用。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：上年結余資金1385500元。

②項目資金執行情況：全部支付完畢。

③項目資金管理情況：建立資金專戶，專款專用，實行報賬制。縣級項目主管部門負責項目監理，財政部門負責財務監理和報賬，縣審計局負責資金審計，確保建設資金落實到項目，落實到農戶，嚴禁截留、擠占、挪用、貪污和改變資金用途，違者必須及時糾正和追回，并按有關規定追究當事人的法律責任，以確保項目的順利實施。在財政、審計部門的監督下使用資金，做好項目資金的審計工作，加強項目財務管理，確保資金專款專用，提高資金使用效益，嚴格按照中央和省的有關管理辦法實行資金報賬制管理，做好項目資金報賬憑證的審核、匯總、報簽等工作。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目驗收合格率100%、任務完成及時率100%。

②效益指標完成情況：充分利用了村綜合文化服務中心活動宣傳陣地，引導村民群眾向上向善，營造知榮辱、講文明、揚正氣的社會氛圍;把文化建設與鄉村旅游發展相結合，把老百姓追求幸福生活指數放在首位，圍繞經濟社會建設、村兩委建設引領村民群眾凝聚精氣神，踐行社會主義核心價值觀，讓老百姓堅定跟黨走的決心和信心。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

資金已全部支付，不存在績效目標未完成情況。

6.績效自評結果：良好。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：補助云山、赧場、白塔土地預留資金壯大村集體經濟項目

2.項目基本情況：補助云山、赧場、白塔土地預留資金壯大村集體經濟項目，三個項目各15000000元。

3.項目績效自評工作開展情況：我單位高度重視，組織成立績效自評小組。遵循客觀、公正、實事求是的原則，設立績效目標。確保資金專款專用。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金45000000元。

②項目資金執行情況：全部支付完畢。

③項目資金管理情況：建立資金專戶，專款專用，實行報賬制。縣級項目主管部門負責項目監理，財政部門負責財務監理和報賬，縣審計局負責資金審計，確保建設資金落實到項目，落實到農戶，嚴禁截留、擠占、挪用、貪污和改變資金用途，違者必須及時糾正和追回，并按有關規定追究當事人的法律責任，以確保項目的順利實施。在財政、審計部門的監督下使用資金，做好項目資金的審計工作，加強項目財務管理，確保資金專款專用，提高資金使用效益，嚴格按照中央和省的有關管理辦法實行資金報賬制管理，做好項目資金報賬憑證的審核、匯總、報簽等工作。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目驗收合格率100%、任務完成及時率100%。

②效益指標完成情況：不斷壯大村社區集體經濟。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

資金已全部支付，不存在績效目標未完成情況。

6.績效自評結果：良好。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱：龍山鎮龍山社區鐘家寨自然村活動場所建設項目

2.項目基本情況：新建三層框架結構活動房一幢，建筑面積716平方米。

3.項目績效自評工作開展情況：我單位高度重視，組織成立績效自評小組。遵循客觀、公正、實事求是的原則，設立績效目標。確保資金專款專用。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：結余資金500000元。

②項目資金執行情況：全部支付完畢。

③項目資金管理情況：建立資金專戶，專款專用，實行報賬制。縣級項目主管部門負責項目監理，財政部門負責財務監理和報賬，縣審計局負責資金審計，確保建設資金落實到項目，落實到農戶，嚴禁截留、擠占、挪用、貪污和改變資金用途，違者必須及時糾正和追回，并按有關規定追究當事人的法律責任，以確保項目的順利實施。在財政、審計部門的監督下使用資金，做好項目資金的審計工作，加強項目財務管理，確保資金專款專用，提高資金使用效益，嚴格按照中央和省的有關管理辦法實行資金報賬制管理，做好項目資金報賬憑證的審核、匯總、報簽等工作。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目驗收合格率100%、任務完成及時率100%。

②效益指標完成情況：通過對龍陵縣龍山鎮龍山社區鐘家寨自然村活動場所建設項目的實施,改善了項目區的村民小組活動場所基礎設施條件，對項目區的經濟、社會、文化全面發展具有較大促進作用。

③滿意度指標完成情況：受益群眾滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

資金已全部支付，不存在績效目標未完成情況。

6.績效自評結果：良好。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣龍山鎮2019年末實有人員編制107人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制3人），事業編制67人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員121人（含行政工勤人員5人），事業人員65人（含參公管理事業人員4人）。2019年財政供養人員共186人，較2018年相比增加4人，其中，新進人員增3人、調入人員增5人、退伍軍人安置增1人、調出人員減4人、退休人員減1人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

（2）部門績效目標的設立情況

健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣龍山鎮2019年度收入合計94,421,108.42元。其中：財政撥款收入80,385,487.00元，占總收入的85.14%；其他收入14,035,621.42元，占總收入的14.86%。與上年對比增加14587786.99元，增長18.27%。龍陵縣龍山鎮2019年度支出合計120,038,131.46元。其中：基本支出25,597,379.25元，占總支出的21.32%；項目支出94,440,752.21元，占總支出的78.68%；與上年對比增加44316735.35元，增長58.53%。

（4）部門預算管理制度建設情況

按照規定編制年度部門預算，報同級財政部門按法定程序審核、報批。部門預算由收入預算、支出預算組成單位依法取得的各項收入，包括：行政事業性收費、罰款和罰沒收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、捐贈、其他收入等必須列入收入預算，不得隱瞞或少列。單位取得的各項收入(包括實物)，要據實及時入賬，不得隱瞞，更不得另設賬戶或私設“小金庫”。按規定納入財政專戶或財政預算內管理的預算外資金或罰沒款，要按規定實行收支兩條線管理，并及時繳入國庫或財政專戶，不得滯留在單位坐支、挪用。單位編制的支出預算，應當保證本部門履行基本職能所需要的人員經費和公用經費，對其他彈性支出和專項支出應當嚴格控制。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現程度，完善公共財政體系，強化預算支出的責任和效率。

（2）自評指標體系（詳見附表）

（3）自評組織過程

1.前期準備

在編制2019年度部門預算時，根據申報的項目確定了各個申報項目的績效目標。對項目申報的可行性制訂項目事業計劃。

2.組織實施

組織由黨政班子和站所負責人參加的績效考核專題會議，審核各部分提供的考核材料。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

我單位高度重視，組織成立績效自評小組。遵循客觀、公正、實事求是的原則，設立績效目標。確保資金專款專用。

（2）過程情況分析

績效評價過程中嚴格執行預算管理，加強內部資金使用的監督管理，對每個項目進行細化合理分析績效情況。

（3）產出情況分析

各項目達到績效目標，圓滿完成年初制定的任務。龍陵縣龍山鎮2019年度支出合計120,038,131.46元。其中：基本支出25,597,379.25元，占總支出的21.32%；項目支出94,440,752.21元，占總支出的78.68%；與上年對比增加44316735.35元，增長58.53%。

（4）效果情況分析

嚴格按照預算批復執行預算，采取有效措施，加快預算執行進度；嚴控“三公經費”支出。綜合評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

無

5. 績效自評結果應用

合理有效使用財政資金，提高資金使用效益。

6. 主要經驗及做法

在項目實施階段進行群眾動員、不斷擴大項目規劃等工作，快速推進項目建設，不斷發揮項目資金效益。

7. 其他需說明的情況

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。