各位主席團成員：

受鎮人民政府委托，向鎮人大主席團報告龍山鎮2020年地方財政收支決算情況，請予審議。

一、收入完成情況

（一）一般公共預算收入完成情況。一般公共預算收入完成5600萬元，完成年初預算5600萬元的100%，比上年決算數5500萬元增收100萬元，增長1.8%。其中：增值稅完成4069萬元，完成預算數的122.3%，增收841萬元，增長26.1%。資源稅完成276萬元，完成預算數60.4%，減收181萬元，下降39.6%。房產稅完成362萬元，完成預算數45%，減收43萬元，下降55%。城鎮土地使用稅完成411萬元，完成預算數76.1%，減收129萬元，下降23.9%。煙葉稅完成482萬元，完成預算數102.6%，增收12萬元，增長2.6%。

（二）政府性基金預算收入完成情況。政府性基金預算收入完成83萬元，均為上級補助收入，比上年決算數1122萬元減收1039萬元，下降82.6%。

二、支出完成情況

（一）一般公共預算支出完成情況。一般公共預算支出完成7803萬元，完成年初預算數8250萬元的94.6%，比上年決算數6917萬元增支886萬元，增長12.8%。其中：一般公共服務支出1137萬元，完成預算數46%，較上年下降10.5%；公共安全支出7萬元，完成預算數23.3%，與上年持平；文化旅游體育與傳媒支出46萬元，完成預算數36.5%，較上年增長31.4%；社會保障和就業支出266萬元，完成預算數66.5%，較上年增長6.4%；衛生健康支出388萬元，完成預算數223%，較上年增長231.6%；節能環保支出137萬元，完成預算數65.5%，較上年純增；城鄉社區支出133萬元，完成預算數6.6%，較上年下降97.1%；農林水支出3108萬元，完成預算數116.7%，較上年增長362.5%；交通運輸支出0萬元，較上年純減；住房保障支出16萬元，較上年純增；災害防治及應急管理支出1萬元，完成預算數6.3%，較上年下降90.9%；其他支出2558萬元，較上年純增。

（二）政府性基金預算支出完成情況。政府性基金預算支出完成83萬元，比上年決算數1122萬元減支1039萬元，下降82.6%。

三、收支決算數與鎮四屆人大主席團第二次會議預算調整報告數（以下簡稱報告數）變動情況

（一）一般公共預算收支決算數與報告數變動情況

一般公共預算收支決算數與鎮四屆人大主席團第二次會議預算調整報告數相符。

（二）政府性基金收支決算數與報告數變動情況

政府性基金收支決算數與鎮四屆人大主席團第二次會議預算調整報告數相符。

四、收支決算數與鎮第四屆人民代表大會第五次會議執行報告數（以下簡稱報告數）變動情況

收支決算數與鎮第四屆人代會五次會議執行報告數相符。

五、收支平衡情況

（一）一般公共預算收支平衡情況。2020年全鎮共完成一般公共預算收入5600萬元，上級財政補助收入5465萬元（一般性轉移支付收入30萬元，專項轉移支付收入5435萬元），收入合計11065萬元。完成一般公共預算支出7803萬元，上解支出3262萬元，支出合計11065萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算平衡情況。政府性基金收入83萬元，均為上級補助收入，較上年減1039萬元，下降92.6%。政府性基金支出83萬元，較上年減支1039萬元，下降92.6%；其中，征地和拆遷補償支出71萬元，較上年農村基礎設施建設支出12萬元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

六、鎮級財力項目資金使用情況

鎮級資金項目支出情況：2020年龍山鎮新型冠狀肺炎防疫工作經費100萬元。

各位主席團成員，2020年，受新冠疫情影響，國際形勢動蕩、多變，國內經濟發展環境不確定性增多，財政收入增長空間受限，后續增長乏力，財力支撐不足。2020年隨已過去，但工作中還存在很多不容忽視的困難和問題。一是減稅降費政策全面落實，稅源結構單一，稅基不穩，稅收缺乏可持續增長點；二是財政收支矛盾突出，“三?！敝С鰤毫Τ掷m加大，剛性支出日漸增長，各類資金撥付困難；三是置換債券還本付息壓力加劇，鎮財政用于社會事業發展資金短缺。這些問題，我們將認真研究，在2021年財政收支預算執行中認真研判、積極應對。