龍山鎮2018年地方財政決算報告

——2019年9月12日龍山鎮第四屆人大主席團第二次會議

                                      龍山鎮人民政府

各位主席團成員：

我代表鎮人民政府向本次會議報告經縣財政局審核批復的龍山鎮2018年地方財政決算情況，請予審查。

一、預算收支完成情況

（一）一般公共預算收支完成及平衡情況

2018年，龍山鎮一般公共財政預算收入完成5000萬元，完成年初預算數5000萬元的100%，比上年決算數增1000萬元，增長25%。一般公共財政預算支出完成7765萬元，完成年初預算數7808萬元的99.45%，比上年同期增支642萬元，增長9.01%。

上級補助收入完成5206萬元，同比增1213萬元，增30%。其中：一般性轉移支付收入2992萬元（含2018年收入增長上臺階獎663萬元、2017年超目標補助477萬元），同比增1153萬元，增長62.70%；專項轉移支付收入2214萬元，同比增60萬元，增長2.79%。上解上級支出2441萬元，同比增300萬元，增長14.01%。

一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算本級收入5000萬元，上級補助收入5206萬元，收入合計10206萬元。一般公共預算本級支出7765萬元，上解上級支出2441萬元，支出合計10206萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算收支完成及平衡情況

政府性基金預算上級補助收入243萬元，同比增186萬元。政府性基金預算支出243萬元，同比增支186萬元。

政府性基金預算收支平衡情況：上級補助收入243萬元，政府性基金預算支出243萬元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

二、收支數據與預算報告數變動情況

（一）一般公共預算收支決算批復數與人大主席團第二次會議報告數（以下簡稱報告數）變動情況

收入變動情況。總收入10206萬元，比報告數10249萬元減收43萬元，主要是上級補助收入減少43萬元，其中：一般性轉移支付收入2992萬元，比報告數3996萬元減收1004萬元；專項轉移支付補助收入2214萬元，比報告數1253萬元增加961萬元。

三、收支數據與2018年地方財政預算執行情況報告數變動情況（四屆人大三次會議）

一般公共預算變動情況。一般公共預算收入、一般公共預算支出數與第四屆人大三次會議報告數一致。

政府性基金預算變動情況。政府性基金預算上級補助收入、政府性基金預算支出數與第四屆人大三次會議報告數一致。

四、預算收支平衡情況

一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入5000萬元，上級補助收入5206萬元，收入合計10206萬元。一般公共預算支出7765萬元，上解支出2441萬元，支出合計10206萬元。收支平衡，無結余。

政府性基金預算收支平衡情況。上級補助收入243萬元，政府性基金預算支出243萬元。收支平衡，無結余。

各位主席團成員，2018年全鎮財政收支預算目標任務雖已完成，但工作中還存在很多不容忽視的困難和問題。一是受市場低迷和國家產業政策、金融稅收政策影響，財政收入增長空間受到擠壓，后續增長乏力。二是保工資、保運轉、保民生等剛性支出逐步加大。這些問題，我們將認真研究，在2019年收支預算執行中認真應對和解決。