——2018年8月19日龍山鎮第四屆人大主席團第二會議

龍山鎮財政所長 王升鳳

各位主席團成員：

受鎮人民政府委托，向本次會議報告經縣財政局審核批復的龍山鎮2017年地方財政決算情況，請予審查。

一、收入完成情況

（一）一般公共預算收入完成情況。龍山鎮一般公共預算收入本級完成4000萬元，完成年初預算數4000萬元的100%，完成調整預算數4000萬元的100%，比上年決算數5681萬元減收1681萬元，下降29.6%。一般公共預算上級補助收入完成3992萬元，比年初預算數3401萬元增591萬元，比調整預算數2989萬元比增1003萬元，比上年決算數增350萬元，增長9.6%。

（二）政府性基金預算收入完成情況。本級無政府性基金預算收入，政府性基金預算上級補助收入57萬元，同比減收14萬元。

（三）國有資本經營預算收入完成情況。本級無國有資本經營預算收入。

二、支出完成情況

（一）一般公共預算支出完成情況。一般公共財政預算支出完成7123萬元，完成年初預算數6523萬元的109%，完成調整預算數6258萬元的114%，比上年支出數5447萬元增支1676萬元，增長30.8%。上解上級支出2141萬元，比上年減504萬元，下降19%。

（二）政府性基金預算支出完成情況。政府性基金預算支出完成57萬元。

（三）國有資本經營預算支出完成情況。本級無國有資本經營預算支出。

三、收支數據與鎮四屆人大一次會議報告數一致

一般公共預算收入數、支出數，政府性基金預算收入數、支出數與鎮四屆人大一次會議報告數相符。

四、預算收支平衡情況

一般公共預算收支出平衡情況，政府性基金預算收支出平衡情況與鎮四屆人大一次會議報告數相符。

（一）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算本級收入4000萬元，上級補助收入3993萬元，調入預算穩定調節基金1271萬元，收入合計9264萬元。一般公共預算本級支出7123萬元，上解上級支出2141萬元，支出合計9264萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算平衡情況。上級補助收入57萬元，政府性基金預算支出57萬元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

五、一般性轉移支付資金使用情況

（一）均衡性轉移支付資金使用情況。2017年，上級補助我鎮均衡性轉移支付資金1079元，其中：村、小組黨建工作經費及公用經費41萬元，2017年收入上臺階獎363萬元，營改增后縣對鄉鎮定額補助705萬元。主要用于村、小組黨建工作經費及公用經費41萬元，消防安全設施建設及工作經費12萬元，烤煙產業發展150萬元，村衛生室建設100萬元，協稅護稅征管工作經費200萬元，易地扶貧搬遷項目及其他項目前期工作費100萬元，公益性公墓建設及遷墳獎勵資金280萬元，歸還農村危房改造資金用于項目建設資金166萬元，提升人居環境及兩違治理經費15萬元，黨建工作經費15萬元。

（二）固定數額補助資金使用情況。2017年，上級補助我鎮固定數額補助757萬元。其中：用于機關事業單位調資增資、村干部調資增資等支出415萬元，鄉鎮工作補貼支出60萬元，保險繳費、個人年金繳費支出193萬元，年終一次性獎勵、找補獎勵性績效工資、大學生村官考核獎勵支出89萬元。

五、預算穩定調節基金使用情況

2017年調入預算穩定調節基金1271萬元。用于教育基礎設施建設407萬元，黨組織活動場所建設300萬元，排污、治污農村環境整治30萬元，村莊規劃經費30萬元，農業普查工作經費20萬元，債券付息25萬元，農村公益事業基礎設施建設300萬元，開通龍陵至尹兆場公交車補助10萬元，人飲安全提升鞏固項目補助31萬元，創建園林綠化單位及天然林停伐工作經費65萬元，邦臘掌公共澡沲建設補助22萬元，一次性撫恤金和喪葬費26萬元，購置中醫藥診療設備及公共衛生工作經費5萬元。

各位主席團成員，2017年全鎮財政收支預算目標任務雖已完成，但工作中還存在很多不容忽視的困難和問題。一是國內經濟下行壓力加大，經濟發展環境不確定性增多，財政收入增長空間受限，后續增長乏力。二是受“營改增”和一系列減稅降費政策的影響，稅源結構正在發生深刻的變化，為組織收入帶來的壓力不容小視。三是2017年各項基礎設施建設投入加大，項目前期工作經費缺口較大，村莊道路基礎設施較差，無資金解決目前困難。這些問題，我們將認真研究，在2018年財政收支預算執行中認真應對和解決。