第一部分 龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入640,814.68元，其中：一般公共預(yù)算640,814.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增11,693.42元，同比增長1.9%，主要是工資增加，工會經(jīng)費、各項保險相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入640,814.68元，其中:本年收入640,814.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款640,814.68元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增11,693.42元，同比增長1.9%，主要是工資增加，工會經(jīng)費、各項保險相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出640,814.68元。財政撥款安排支出 640,814.68元，其中：基本支出640,814.68元，與上年對比，比上年預(yù)算增11,693.42元，同比增長1.9%，主要是工資增加，工會經(jīng)費、各項保險相應(yīng)增加；項目支出0元，與上年預(yù)算持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2070109群眾文化517,633.14元，主要用于人員經(jīng)費497,699.70元，公用經(jīng)費19,933.44元。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71,147.52元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療34,510.46元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助15,866.88元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,656.68元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年預(yù)算持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

2024年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年預(yù)算持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2024年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年預(yù)算持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額315,295.62元，其中，流動資產(chǎn)12,438.85元，固定資產(chǎn)（凈值）302,855.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)（凈值）1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,668.08元，其中固定資產(chǎn)（凈值）減少11,668.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

    附件：2024年部門預(yù)算公開表