第一部分 龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.共青團(tuán)龍山鎮(zhèn)委工作職責(zé)

(1)宣傳、執(zhí)行黨和上級團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理

和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身新時代建設(shè)。

(2)抓好團(tuán)組織建設(shè)，指導(dǎo)和幫助青少年組織開展工作，發(fā)揮

好政府聯(lián)系青少年的橋梁和紐帶作用。

(3)教育團(tuán)員和青少年向革命先輩學(xué)習(xí)，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，

發(fā)揚(yáng)社會主義道德風(fēng)尚，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯

罪行為作斗爭。

(4) 調(diào)研青少年思想狀況，抓好青少年教育、宣傳、文化活動

及陣地建設(shè)。

(5)組織帶領(lǐng)青少年圍繞黨委的中心任務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開展建

功立業(yè)活動，發(fā)揮團(tuán)組織的生力軍、突擊隊作用。

(6)對團(tuán)員進(jìn)行教育和管理，健全團(tuán)的組織生活，開展批評與

自我批評，監(jiān)督團(tuán)員切實履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯， 表彰先進(jìn)，執(zhí)行好團(tuán)的各項紀(jì)律。

(7)完成團(tuán)縣委和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府交辦的其他事項。

2.龍山鎮(zhèn)婦聯(lián)工作職責(zé)

(1) 團(tuán)結(jié)、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動上

保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策， 促進(jìn)男女平等。

(2)緊緊圍繞龍山鎮(zhèn)黨委、龍山鎮(zhèn)人民政府的中心任務(wù)開展工

作，動員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。

(3) 宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)

廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚(yáng)“自尊、自

信、自立、自強(qiáng)”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女。

(4)代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促

婦女參政，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向鎮(zhèn)黨委反映社情民意，提出對策建議。

(5)維護(hù)婦女、兒童合法權(quán)益，普及有關(guān)婦女、兒童的法律知 識。開展維權(quán)工作，處理婦女群眾日常的來信來訪。協(xié)調(diào)社會力量為有需求的婦女、兒童提供法律援助和社會服務(wù)。

(6) 堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)

系，協(xié)調(diào)和推動全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。

(7) 完成縣婦聯(lián)和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府交辦的其他事項。

3.龍山鎮(zhèn)工會工作職責(zé)

(1) 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和工運方針，依照《工會

法》和《中國工會章程》等法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全鎮(zhèn)工會組織

堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，

突出和履行工會的維護(hù)職能。

(2) 發(fā)動組織職工投身參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

(3) 負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協(xié)商集體合同、廠

務(wù)公開等民主管理工作，組織職工參與企業(yè)民主管理。聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，協(xié)調(diào)幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。

(4) 負(fù)責(zé)幫助指導(dǎo)、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、村（社區(qū)）的工

會組建工作，最大限度地把廣大職工、農(nóng)民工組織到工會中來。

(5) 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的工會干部培訓(xùn)，加強(qiáng)工會自身隊伍建設(shè)，組織

職工開展各種技能培訓(xùn)，提高勞動技能，建設(shè)高素質(zhì)職工隊伍。

(6) 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動、安全、衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，協(xié)調(diào)

勞動爭議，幫助下崗職工再就業(yè)，幫助特困職工，開展送溫暖活動。

(7) 負(fù)責(zé)幫助指導(dǎo)、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位做好女職工工作，

維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊權(quán)益。

(8) 依法負(fù)責(zé)督促檢查全鎮(zhèn)基層工會經(jīng)費的足額提取、上交等

工作，完成上級安排的工會經(jīng)費上交任務(wù)。負(fù)責(zé)工會資產(chǎn)的管理、 經(jīng)審工作。

(9) 完成縣總工會和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：共青團(tuán)龍山鎮(zhèn)委、龍山鎮(zhèn)婦聯(lián)、龍山鎮(zhèn)工會。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

抓好團(tuán)組織建設(shè)，指導(dǎo)和幫助青少年組織開展工作，發(fā)揮好政府聯(lián)系青少年的橋梁和紐帶作用;維護(hù)婦女、兒童合法權(quán)益，普及有關(guān)婦女、兒童的法律知識。開展維權(quán)工作，處理婦女群眾日常的來信來訪。協(xié)調(diào)社會力量為有需求的婦女、兒童提供法律援助和社會服務(wù);負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的工會干部培訓(xùn)，加強(qiáng)工會自身隊伍建設(shè)，組織 職工開展各種技能培訓(xùn)，提高勞動技能，建設(shè)高素質(zhì)職工隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入146,660.26元，其中：一般公共預(yù)算146,660.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增2,251.03元，同比增長1.6%，主要是正常晉資、工會經(jīng)費、各項保險相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入146,660.26元，其中:本年收入146,660.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款146,660.26元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增2,251.03元，同比增長1.6%，主要是正常晉資、工會經(jīng)費、各項保險相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出146,660.26元。財政撥款安排支出 146,660.26元，其中：基本支出146,660.26元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,251.03元，同比增長1.6%，主要是正常晉資、工會經(jīng)費、各項保險相應(yīng)增加。項目支出0元，與上年預(yù)算持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2012901行政運行120,760.44元，主要用于人員經(jīng)費106,659.00元，公用經(jīng)費14,101.44元。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15,035.52元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療7,183.76元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,302.88元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出377.66元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年預(yù)算持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2024年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

2024年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年預(yù)算持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0。

2024年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排14,101.44元，比上年預(yù)算增55.68元，同比增0.2%，主要是工會經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍山鎮(zhèn)群眾團(tuán)體部門資產(chǎn)總額43,961.12元，其中，流動資產(chǎn)43,961.12元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

    附件：2024年部門預(yù)算公開表