第一部分 龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實用技術(shù)培訓(xùn)，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、龍山鎮(zhèn)水利工作站。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實用技術(shù)培訓(xùn)，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛（實有車輛1輛，今年經(jīng)費及車輛統(tǒng)一填入財政所），超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入5,235,154.71元，其中：一般公共預(yù)算5,235,154.71元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減少255,958.40元，同比下降4.7%，主要是今年各種臨時人員工資、公務(wù)用車運行維護(hù)費統(tǒng)一錄入龍山鎮(zhèn)財政所，龍山鎮(zhèn)輸水干渠管理人員工資、水庫考核補(bǔ)助費減110,760.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減30,000.00元，退休、人員調(diào)動導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少115,198.40元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5,235,154.71元，其中:本年收入5,235,154.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,235,154.71元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減少255,958.40元，同比下降4.7%，主要是今年各種臨時人員工資、公務(wù)用車運行維護(hù)費統(tǒng)一錄入龍山鎮(zhèn)財政所，龍山鎮(zhèn)輸水干渠管理人員工資、水庫考核補(bǔ)助費減110,760.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減30,000.00元；退休、人員調(diào)動導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少115,198.40元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出5,235,154.71元。財政撥款安排支出5,235,154.71元，其中：基本支出5,235,154.71元，與上年對比，比上年預(yù)算減少255,958.40元，同比下降4.7%，主要是今年各種臨時人員工資、公務(wù)用車運行維護(hù)費統(tǒng)一錄入龍山鎮(zhèn)財政所，龍山鎮(zhèn)輸水干渠管理人員工資、水庫考核補(bǔ)助費減110,760.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減30,000.00元；退休、人員調(diào)動導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少115,198.40元；項目支出0元，與上年預(yù)算持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2130104事業(yè)運行3,231,124.48元，主要用于人員經(jīng)費3,089,696.72元，公用經(jīng)費141,427.76元。

2.2130108病蟲害控制90,000.00元，主要用于獸醫(yī)站春秋防疫、非洲豬瘟防控經(jīng)費。

3.2130306水利工程運行與維護(hù)100,000.00元，主要用于水利站河長制工作經(jīng)費。

4.2130317水利技術(shù)推廣840,860.71元，主要用于水利站人員經(jīng)費807,184.63元，公用經(jīng)費33,676.08元。

5.2080502事業(yè)單位離退休7,200.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費。

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出556,350.72元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療272,503.70元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124,207.68元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費支出。

9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,907.42元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額34,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算34,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年減少30,000.00元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2024年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

2024年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年減少30,000.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年減少30,000.00元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因今年公務(wù)用車運行維護(hù)費統(tǒng)一錄入龍山鎮(zhèn)財政所，本單位經(jīng)費相應(yīng)減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. “三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年預(yù)算持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額1,640,178.16元，其中，流動資產(chǎn)1,244,956.48元，固定資產(chǎn)（凈值）318,324.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)（凈值）76,897.33元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少141,387.58元，其中固定資產(chǎn)（凈值）減少47,286.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

    附件：2024年部門預(yù)算公開表