第一部分 龍山鎮林業服務中心部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮林業服務中心部門2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍山鎮林業服務中心部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：龍山鎮林業服務中心。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制10人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助10人，財政專戶資金、單位資金保障10人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛（公車經費錄入財政所，車輛同時錄入財政所），超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,818,665.48元，其中：一般公共預算1,818,665.48元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增20,511.31元，同比增長1.1%，主要是辦公設備購置費增加58,000.00元，公務用車運行維護費減少30,000.00元（公務用車運行維護費統一錄入龍山鎮財政所），人員變動經費相應減少7,488.69元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,818,665.48元，其中:本年收入1,818,665.48元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,818,665.48元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增20,511.31元，同比增長1.1%，主要是辦公設備購置費增加58,000.00元，公務用車運行維護費減少30,000.00元（公務用車運行維護費統一錄入龍山鎮財政所），人員變動經費相應減少7,488.69元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 1,818,665.48元。財政撥款安排支出 1,818,665.48元，其中：基本支出1,818,665.48，，比上年預算增20,511.31元，同比增長1.1%，主要是辦公設備購置費增加58,000.00元，公務用車運行維護費減少30,000.00元（公務用車運行維護費統一錄入龍山鎮財政所），人員變動經費相應減少7,488.69元；項目支出0元，與上年預算持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2130204事業機構1,421,730.46元，主要用于人員經費1,194,850.86元，公用經費48,879.60元,辦公設備購置費58,000.00元，林業調查技術服務費80,000.00元，石斛產業工作經費30,000.00元，林管長工作經費10,000.00元。

2.林業草原防災減災98,000.00元，主要用于防火工作經費20,000.00元，防火工作經費應急經費60,000.00元，高風險期臨時護林員補助18,000.00元。

3.2080502事業單位離退休3,600.00元，主要用于退休人員公用經費。

4.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出170,236.80元，主要用于養老保險繳費支出。

5.2101102事業單位醫療83,302.26元，主要用于基本醫療保險繳費支出。

6.2101103公務員醫療補助37,759.20元，主要用于公務員醫療繳費支出。

7.2101199其他行政事業單位醫療支出4,036.76元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額36,400.00元，其中：政府采購貨物預算36,400.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍山鎮林業中心部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年減少30,000.00元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮林業中心部門2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年無增減變化。

（二）公務接待費

龍山鎮林業中心部門2024年公務接待費預算為0元，與上年預算持平，國內公務接待批次為0，共計接待0人次。

2024年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮林業中心部門2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少30,000.00元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，與上年預算持平；公務用車運行維護費0元，較上年減少30,000.00元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因是公務用車運行維護費30,000.00元統一錄入龍山鎮財政所。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍山鎮林業中心部門2024年機關運行經費安排0元，與上年預算持平。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍山鎮林業中心部門資產總額791,639.42元，其中，流動資產695,037.66元，固定資產（凈值）96,601.76元，對外投資及有價證券0，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少22,556.31元，其中固定資產（凈值）減少23,711.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。