第一部分龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括:龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制5人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

2024年部門財務總收入584,099.44元，其中：一般公共預算584,099.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減90,918.07元，同比下降13.5%，主要是人員減少1人，人員經費及公用經費相應減少。

2024年部門財政撥款收入584,099.44元，其中:本年收入584,099.44元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款584,099.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減90,918.07元，同比下降13.5%，主要是人員減少1人，人員經費及公用經費相應減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出584,099.44元。財政撥款安排支出 584,099.44元，其中：基本支出584,099.44元，比上年預算減90,918.07元，同比下降13.5%，主要是人員減少1人，人員經費及公用經費相應減少。項目支出0元，與上年預算持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2120201城鄉社區規劃與管理468,085.74元，主要用于人員經費449,033.34元，公用經費19,052.40元。

2.2080502事業單位離退休4,200.00元，主要用于退休人員公用經費支出。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出64,099.20元，主要用于養老保險繳費支出。

4.2101102事業單位醫療32,049.94元，主要用于基本醫療保險繳費支出。

5.2101103公務員醫療補助14,104.80元，主要用于公務員醫療繳費支出。

6.2101199其他行政事業單位醫療支出1,559.76元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年預算持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年無增減變化。

（二）公務接待費

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2024年公務接待費預算為0元，與上年預算持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

2024年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年預算持平。其中：公務用車購置費0元，與上年預算持平；公務用車運行維護費0元，與上年預算持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

2024年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2024機關運行經費安排0元，與上年預算持平。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門資產總額142,121.50元，其中，流動資產0元，固定資產（凈值）142,121.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少5,303.40元，其中固定資產（凈值）減少5,303.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

    附件：2024年部門預算公開表