第一部分 龍山鎮(zhèn)黨委部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮(zhèn)黨委部門2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍山鎮(zhèn)黨委部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及龍山 鎮(zhèn)黨員代表大會的決議、決定。定期向上級黨組織和本級黨員代表大會報告工作。

2. 充分發(fā)揮龍山鎮(zhèn)黨委的領導核心作用，保證和支持基層組織行使職權。加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治 建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領。加強龍山鎮(zhèn)黨校建設管理，發(fā)揮其在黨員教育培訓中的主渠道和主陣地作用。

3. 討論決定龍山鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重要工作和重

大問題。負責擬訂本行政區(qū)域的經(jīng)濟社會發(fā)展和建設等規(guī)劃，組

織村（社區(qū)）基礎設施建設和各項公益事業(yè)建設，加快經(jīng)濟社會

發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)

整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促

進農(nóng)民增收。

4. 領導龍山鎮(zhèn)人大主席團、龍山鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保障其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權。做好鎮(zhèn)村之間的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)工作。

5. 按照干部管理權限，做好龍山鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、 考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理縣直有關部門派駐龍山鎮(zhèn)的干部。

6. 領導龍山鎮(zhèn)意識形態(tài)工作，抓好思想政治工作和精神文明建設，推進社會事業(yè)發(fā)展，做好社會治安綜合治理工作。

7. 嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好龍山鎮(zhèn)黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

8. 對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。

9. 完成縣委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內(nèi)設機構，包括：龍山鎮(zhèn)黨委。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治 建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領。加強龍山鎮(zhèn)黨校建設管理，發(fā)揮其在黨員教育培訓中的主渠道和主陣地作用。領導龍山鎮(zhèn)人大主席團、龍山鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保障其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權。做好鎮(zhèn)村之間的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)工作。嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好龍山鎮(zhèn)黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入487,933.07元，其中：一般公共預算487,933.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減少11,849.59元，同比下降2.4%，人員變動經(jīng)費相應減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 487,933.07元，其中:本年收入487,933.07元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款487,933.07元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少11,849.59元，同比下降2.4%，人員變動經(jīng)費相應減少。

四、預算單位支出情況2024年部門預算總支出 487,933.07元。財政撥款安排支出 487,933.07元，其中：基本支出487,933.07元，與上年對比，比上年預算減少11,849.59元，同比下降2.4%，人員變動經(jīng)費相應減少；項目支出0元，與上年預算持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2013101行政運行401,871.24元，主要用于鎮(zhèn)黨委人員經(jīng)費359,055.00元，公用經(jīng)費42,816.24元。

2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50,161.92元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療23,778.14元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫(yī)療補助10,932.48元，主要用于公務員醫(yī)療繳費支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,189.29元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)黨委部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，與上年預算持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮(zhèn)黨委部門2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年無增減變化。

（二）公務接待費

龍山鎮(zhèn)黨委部門2024年公務接待費預算為0元，與上年預算持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

2024年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮(zhèn)黨委部門2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年預算持平。其中：公務用車購置費0元，與上年預算持平；公務用車運行維護費0元，與上年預算持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

2024年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)黨委部門2024年機關運行經(jīng)費安排42,816.24元，比上年預算增184.32元，同比增0.4%，主要是工資增加工會經(jīng)費相應增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍山鎮(zhèn)黨委部門資產(chǎn)總額96,563.80元，其中，流動資產(chǎn)96,563.80元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

    附件：2024年部門預算公開表