第一部分 龍陵縣龍山鎮人民政府部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍山鎮人民政府部門2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣龍山鎮人民政府部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關 的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、 科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4.保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責本轄區打擊走私工作。

5.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6.指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

7.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9.負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：龍陵縣龍山鎮人民政府。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制定社會各項事業發展計劃， 制定和組織實施鎮村建設規劃，指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有35人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入5,512,992.18元，其中：一般公共預算5,512,992.18元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減5,793,008.81元，同比下降51.2%，主要是人員工資、保險增加1,093,146.15元；日常公用經費增加59,765.04元；今年村干部工資減少6,745,920.00元，經費統一錄入在龍山鎮財政所上；其他收入龍陵縣龍山鎮歷年往來結轉補助資金減少200,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5,512,992.18元，其中:本年收入5,512,992.18元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,512,992.18元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減5,593,008.81元，同比下降50.4%，主要是人員工資、保險增加1,093,146.15元；日常公用經費增加59,765.04元；今年村干部工資減少6,745,920.00元，經費統一錄入在龍山鎮財政所上。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出5,512,992.18元。財政撥款安排支出5,512,992.18元，其中：基本支出5,512,992.18元，與上年對比，比上年預算減5,793,008.81元，同比下降51.2%，主要是人員工資、保險增加1,093,146.15元；日常公用經費增加59,765.04元；今年村干部工資減少6,745,920.00元，經費統一錄入在龍山鎮財政所上；其他收入龍陵縣龍山鎮歷年往來結轉補助資金減少200,000.00元。項目支出0元，與上年預算持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010103行政運行4,527,118.69元（人員經費3,947,684.05元，公用經費579,434.64元），主要用于鎮政府在職人員工資、行政人員公務交通補貼、失業保險4,255,484.05 元，水電、郵電、工會經費、公務車運行維護費、公務用車租車費271,634.64 元。

2.2080501行政單位離退休22,800.00無，主要用于退休人員公用經費。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出553,125.12元，主要用于養老保險繳費支出。

4.2101101行政單位醫療273,862.18元，主要用于基本醫療保險繳費支出。

5.2101103公務員醫療補助122,489.28元，主要用于公務員醫療繳費支出。

6.2101199其他行政事業單位醫療支出13,596.91元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額83,000.00元，其中：政府采購貨物預算83,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮人民政府部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計90,000.00元，與上年預算持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍山鎮人民政府部門2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年無增減變化。

（二）公務接待費

龍陵縣龍山鎮人民政府部門2024年公務接待費預算為0元，與上年預算持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

2024年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍山鎮人民政府部門2024年公務用車購置及運行維護費為90,000.00元，與上年預算持平。其中：公務用車購置費0元，與上年預算持平；公務用車運行維護費90,000.00元，與上年預算持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

2024年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮人民政府部門2024年機關運行經費安排579,434.64元，與上年對比，比上年增加98,765.04元，增長20.5%，主要是：在職人員增加2人，工資、公務交通補貼、保險、工會經費、公用經費相應增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣龍山鎮人民政府部門資產總額305,309,089.95 元，其中，流動資產229,360,859.16 元，固定資產（凈值）13,073,259.27 元，對外投資及有價證券0元，在建工程62,874,966.52 元，無形資產（凈值）5.00 元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少2,077,506.00 元，其中固定資產（凈值）減少427,157.94 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

    附件：2024年部門預算公開表