第一部分 龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）部門2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣龍山鎮人民政府(全鎮)部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關 的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3. 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、 科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4. 保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責本轄區打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6. 指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

7. 保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9. 負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：龍山鎮人大、龍陵縣龍山鎮人民政府、龍山鎮紀委、龍山鎮黨委、龍山鎮群眾團體、龍山鎮財政所、龍山鎮農業綜合服務中心、龍山鎮林業服務中心、龍山鎮社會保障服務中心、龍山鎮文化廣播電視服務中心、龍山鎮國土和村鎮規劃服務中心、龍山鎮綜合執法中心。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成5200元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業單位7個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制40人，工勤人員編制0人，事業編制67人。在職實有106人，其中： 財政全額保障106人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入94,943,994.52元，其中：本年收入79,002,307.92元，上年結轉結余15,941,686.60元。本年收入中，一般公共預算76,752,307.92元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,250,000.00元。

與上年對比，比上年預算77,475,525.42元增加17,468,469.10元，增長22.5%，主要原因：增加上年結轉結余15,941,686.60元，其他收入（單位資金收入）增加1,050,000.00元，用于日常辦公經費的收入預算增加476,782.50元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入92,693,994.52元，其中:本年收入76,752,307.92元，上年結轉收入15,941,686.60元。本年收入中，一般公共預算財政撥款76,752,307.92元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算76,055,525.42元，增加16,638,469.10元，增21.9%，主要原因是：增加上年結轉收入15,941,686.60元，用于日常辦公經費的收入預算增加696,782.50元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 94,943,994.52元。財政撥款安排支出 92,693,994.52元，其中：基本支出51,741,807.92元，與上年對比，比上年預算增6,724,382.50元，同比增長14.9%，主要原因是：龍山鎮各單位殘疾人保障金補助經費增118,100.00元，村社區干部及村級半供養人員工資及保險增2,200,280.00元，在職工資、保險增814,503.22元，臨時工工資及保險增739,440.00元，專項業務費增2,230,000.00元，龍山鎮政府機關2020至2023年職工體檢經費增400,000.00元，日常公用及工會經費增222,059.28元；項目支出40,952,186.60元，與上年對比與上年對比，比上年預算增9,914,086.60元，同比增長31.9%，主要是增加了上年結轉結余項目15,941,686.60元，本級項目減少6,027,600.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010101行政運行145,661.12元，主要用于鎮人大人員經費131,210.00元，公用經費14,451.12元。

2.2010104人大會議100,000.00元，主要用于人大會議材料、宣傳、食宿、誤工費等。

3.2010108代表工作30,000.00元，主要用于人大代表活動經費支出。

4.2010103行政運行22,769,718.69元（鎮政府、村干部人員經費14,389,284.05元，公用經費8,380,434.64元），主要用于鎮政府在職人員工資、失業保險支出4,270,874.05元，水電費、郵電費277,000.00元，會議費、培訓費200,000.00元，差旅費200,000.00元，殘疾人保障金50,000.00元，工會經費61,244.64元，專項業務經費4,274,610.00元，龍山鎮臨時工工資、保險、公積金、志愿者保障經費2,524,000.00元，公務用車運行維護費120,000.00元，公務用車租車費165,390.00元，村社區干部工資、保險9,881,600.00元，公務接待經費145,000.00元，龍山鎮政府機關2020至2023年職工體檢費400,000.00元，鎮政府辦公設備購置費200,000.00元。

5.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出4,400,000.00元，主要用于黨建示范點專項經費500,000.00元，龍山鎮對村綜合考核經費900,000.00元，龍山鎮村級活動場所建設3,000,000.00元。

6.2010650事業運行366,729.13元，主要用于財政所人員經費296,066.81元，公用經費13,462.32元，臨時工工資27,200.00元，財政所零戶統管業務費30,000.00元。

7.2010799其他稅收事務支出1,000,000.00元，主要用于稅收征收工作經費。

8.2011101行政運行371,119.88元，主要用于鎮紀委人員經費316,331.00元，公用經費54,788.88元。

9.2012901行政運行120,760.44元，主要用于鎮群眾團體人員經費106,659.00元，公用經費14,101.44元。

10.2013101行政運行401,871.24元，主要用于鎮黨委人員經費359,055.00元，公用經費42,816.24元。

11.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出6,400,000.00元，主要用于黨建示范點專項經費500,000.00元，黨建工作專項經費500,000.00元，龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）打造18村社區1村社區1示范點建設項目補助資金5,400,000.00元。

12.2013805市場秩序執法10,000.00元，主要用于食品安全工作經費。

13.2040221特別業務120,000.00元，主要用于禁毒管理工作經費80,000.00元，道路交通安全工作經費10,000.00元，消防安全工作經費10,000.00元，派出所工作經費20,000.00元。

14.2040604基層司法業務50,000.00元，主要用于聘請法律顧問費用。

15.2040605普法宣傳50,000.00元，主要用于普法宣傳工作經費。

16.2040610社區矯正10,000.00元，主要用于社區矯正工作經費。

17.2050202小學教育2,200,000.00元，主要用于教育工作經費200,000.00元，教育基礎設施建設2,000,000.00元。

18.2070109群眾文化617,633.14元，主要用于鎮文化中心人員經費497,699.70元，公用經費19,933.44元；鎮政府文體活動經費100,000.00元。

19.2070199其他文化和旅游支出48,500.00元，主要用于龍山鎮2023年結轉公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金。

20.2080109社會保險經辦機構812,702.47元，主要用于鎮社保中心人員經費779,448.79元，公用經費33,253.68元。

21.2080501行政單位離退休22,800.00元，主要用于行政單位退休人員公用經費。

22.2080502事業單位離退休15,600.00元，主要用于事業單位退休人員公用經費。

23.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,763,679.36元，主要用于養老保險繳費支出。

24.2080506機關事業單位職業年金繳費支出350,000.00元，主要用于退休人員及調出縣外人員職業年金記實支出。

25.2080705公益性崗位補貼6,000.00元，主要用于龍山鎮2023年結轉龍山鎮基層治理專干補助。

26.2080799其他就業補助支出28,800.00元，主要用于龍山鎮2023年結轉中央就業補助公益性崗位補貼。

27.2080801死亡撫恤560,000.00元，主要用于死亡干部職工喪葬及撫恤費支出400,000.00元，遺屬補助160,000.00元。

28.2100408基本公共衛生服務40,000.00元，主要用于公共衛生經費20,000.00元，防艾工作經費20,000.00元。

29.2100410突發公共衛生事件應急處理2,000,000.00元，主要用于鎮村疫情防控經費。

30.2100799其他計劃生育事務支出112,000.00元，資金是法院退回以前年度社會撫養費，主要用于鎮政府日常運轉經費。

31.2101101行政單位醫療334,578.08元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出。

32.2101102事業單位醫療528,025.15元，主要用于事業單位基本醫療保險繳費支出。

33.2101103公務員醫療補助630,831.84元，主要用于公務員醫療補助繳費支出。

34.2101199其他行政事業單位醫療支出42,271.76元，主要用于行政事業單位工傷、大病保險繳費支出。

35.2110402農村環境保護500,000.00元，主要用于創衛工作經費。

36.2120199其他城鄉社區管理事務支出495,724.23元，主要用于鎮執法中心人員經費476,195.91元，公用經費19,528.32元。

37.2120201城鄉社區規劃與管理468,085.74元，主要用于鎮國土中心人員經費449,033.34元，公用經費19,052.40元。

38.2129999其他城鄉社區支出300,000.00元，主要用于鎮政府征地工作經費。

39.2130104事業運行3,308,124.48元，主要用于鎮農業中心人員經費3,136,696.72元，辦公設備購置20,000.00元，獸醫站公務車運行維護費30,000.00元，農業中心日常公用經費121,427.76元。

40.2130106科技轉化與推廣服務1,001,600.00元，主要用于烤煙生產扶持費800,000.00元，人工影響天氣防雹點工作人員工資201,600.00 元。

41.2130108病蟲害控制90,000.00元，主要用于獸醫站春秋防疫、非洲豬瘟防控經費。

42.2130126農村社會事業300,000.00 元，主要用于農村社會事業發展補助資金。

43.2130199其他農業農村支出1,000,000.00元，主要用于龍山鎮耕地流出整改恢復工作經費。

44.2130204事業機構1,466,730.46元，主要用于林業中心人員經費1,209,850.86元，林長制工作經費、石斛產業工作經費、林業調查技術服務費120,000.00 元，辦公設備購置費58,000.00 元，林業站公務車運行維護費30,000.00 元，日常運轉經費48,879.60元。

45.2130205森林資源培育21,312.00元，主要用于林業中心2023年結轉退耕還林林地撫育項目補助。

46.2130207森林資源管理102,300.00元，主要用于林業中心2023年結轉天然林保護護林員補助。

47.2130209森林生態效益補償120,000.00元，主要用于林業中心2023年結轉省級公益林護林員補助。

48.林業草原防災減災141,000.00元，主要用于林業中心石斛技術員工資43,000.00元，防火工作經費20,000.00 元，防火工作經費應急經費60,000.00 元，高風險期臨時護林員補助18,000.00 元。

49.2130306水利工程運行與維護838,500.00元，主要用于農業中心水利站水庫管理人員、渠道管理人員工資補助150,000.00 元，渠道水毀修復工程項目支出588,500.00 元，河長制經費100,000.00元。

50.2130317水利技術推廣840,860.71元，主要用于水利站人員經費807,184.63元，公用經費33,676.08元。

51.2130504農村基礎設施建設21,460,000.00元，其中：上年結轉的項目11,460,000.00元，本年預算項目10,000,000.00元。主要用于2023年龍陵縣龍山鎮戶孔村茶葉加工廠建設項目資金160,000.00元，龍陵縣龍山鎮核桃坪村進村主道路建設2023年邊境轉移支付項目資金1,900,000.00 元，龍陵縣龍山鎮戶孔村幼兒園附屬工程建設2023年邊境轉移支付項目資金650,000.00元，龍陵縣龍山鎮龍山社區上路片區道路建設2023年邊境轉移支付項目資金1,200,000.00元，龍陵縣龍山鎮龍山社區上路片區人居環境提升建設2023年邊境轉移支付項目資金3,300,000.00元，龍陵縣龍山鎮麥地社區叢崗至芒麥村通村公路排洪溝渠建設2023年邊境轉移支付第二批項目資金1,100,000.00元，龍陵縣龍山鎮芒麥村幼兒園附屬工程建設2023年邊境轉移支付第二批項目資金1,200,000.00元，龍陵縣龍山鎮赧場社區人居環境綜合治理建設2023年邊境轉移支付項目資金1,950,000.00元，龍山鎮易地扶貧搬遷工程項目資金10,000,000.00元。

52.2130505生產發展10,940.00元，主要用于龍陵縣龍山鎮2023年產業獎補項目資金。

53.2130599其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出3,300,000.00元，其中：上年結轉的項目2,800,000.00元，本年預算項目500,000.00元。主要用于鄉村振興工作經費500,000.00元，2023年龍陵縣龍山鎮戶孔村茶葉加工廠配套附屬工程建設項目資金100,000.00元，龍陵縣龍山鎮白家寨村河邊組功能提升綜合治理項目資金2,300,000.00元，龍陵縣龍山鎮云山社區下坪組和石筧槽組人居環境提升建設項目資金300,000.00元，龍山鎮赧場民族團結進步示范社區項目資金100,000.00元。

54.2130701對村級公益事業建設的補助4,000,000.00元，其中：上年結轉的項目1,000,000.00元，本年預算項目3,000,000.00元。主要用于龍山鎮農村公益事業建設項目資金3,000,000.00元，龍山鎮云山社區吳家溝組農村公益事業財政獎補活動室建設項目資金1,000,000.00元。

55.2130705對村民委員會和村黨支部的補助3,505,700.00元，主要用于村社區三委、小組長、黨支書、炊事員等人員經費支出2,462,200.00元，社區工作經費300,000.00元，社區工作人員培訓經費12,500.00元，行政村工作經費650,000.00元，村民小組長黨支部工作經費81,000.00元。

56.2130799其他農村綜合改革支出2,000,000.00元，主要用于項目管理前期費。

57.2140106公路養護243,834.60元，主要用于龍山鎮2023年結轉農村公路日常養護（省級）補助資金。

58.2149901公共交通運營補助610,000.00元，主要用于2021年至2024年公交車營運補助，。

59.2240108應急救援70,000.00元，主要用于龍陵縣龍山鎮2023年結轉省級防汛應急救災資金。

60.2240601地質災害防治10,000.00元，主要用于地質災害防治、防震減震工作經費。

61.2240703自然災害救災補助30,000.00元，主要用于2023年結轉尹兆場社區大園子組及坪子組應急處置排危除險排洪溝水毀溝渠修復資金。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目26個，政府采購預算總額361,200.00元，其中：政府采購貨物預算361,200.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計325,000.00元，與上年預算持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年無增減變化。

（二）公務接待費

龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）部門2024年公務接待費預算為145,000.00元，與上年預算持平，國內公務接待批次為290次，共計接待2900人次。

2024年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）部門2024年公務用車購置及運行維護費為180,000.00元，與上年預算持平。其中：公務用車購置費0元，與上年預算持平；公務用車運行維護費180,000.00元，與上年預算持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

2024年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）龍山鎮2024年教育基礎設施建設補助資金

績效目標：龍山鎮2024年預算教育基礎設施建設資金2,000,000.00元，用于轄區內各中小學校舍建設、農用地報批等教育基礎設施建設支出，通過該項目的實施，有效改善各中小學校辦學條件。

（二）龍山鎮村級活動場建設項目資金

績效目標：龍山鎮安排村級活動場建設項目3,000,000.00元，用于支付村級活動場建設項目及歷年欠款。已建設活動場所19個，受益人口760戶3275人，群眾收入、生活質量、村莊人居環境條件明顯提升。

（三）龍山鎮農村公益事業建設項目資金

績效目標：龍山鎮農村公益事業建設項目資金3,000,000.00元，促進我鎮社會、經濟、生態、黨建建設，以物質文明促進精神文明，不斷完善項目區村基礎設施建設，進一步鞏固和拓展脫貧攻堅工作成效，全面夯實鄉村振興基礎。群眾收入、生活質量、村莊人居環境條件明顯提升。

（四）大連理工大學定點幫扶捐款龍山鎮李鑫故居修繕設計方案經費

績效目標：大連理工大學定點幫扶捐款龍山鎮李鑫故居修繕設計方案經費250,000.00元，對李鑫故居布局布展進行優化和完善，重新對李鑫故居墻體外立面進行粉刷，打造李鑫故居門前廣場。修繕后吸引更多人關注名人故居，做好文化傳承。

（五）龍山鎮自有資金辦公費、黨費、墓穴費、項目前期經費

績效目標：龍山鎮自有資金辦公費、黨費、墓穴費、項目前期經費1,000,000.00元，加強鎮級建設和管理，建立健全充滿活力的自治機制，推進和諧鎮級建設。資金發揮效益明顯，群眾滿意。

（六）龍山鎮易地扶貧搬遷工程項目資金

績效目標：龍山鎮易地搬遷項目涉及9個搬遷點預算支出10,000,000.00元，共搬遷727戶3143人，其中建檔立卡戶562戶2452人；建設安置房面積89097平方米；配套人飲、道路、通電、雨水工程、污水處理設施、花臺及其他附屬工程。項目的實施有效提升搬遷群眾經濟收入，進而帶動了地方經濟的發展，推動了社會經濟效益增長。

（七）龍山鎮農村社會事業發展補助資金

績效目標：龍山鎮農村社會事業發展補助資金300,000.00元，促進我鎮社會、經濟、生態、黨建建設，以物質文明促進精神文明，不斷完善項目區村基礎設施建設，進一步鞏固和拓展脫貧攻堅工作成效，全面夯實鄉村振興基礎。群眾收入、生活質量、村莊人居環境條件明顯提升。

（八）龍山鎮法院退回以前年度社會撫養費補助經費

績效目標：龍山鎮法院退回以前年度社會撫養費補助經費112,000.00元，用于2024年相關支出。保證機構正常運轉，受益人口滿意。

（九）龍山鎮水利渠道水毀修復工程補助資金

績效目標：龍山鎮水利渠道水毀修復工程補助資金588,500.00元，渠道水毀修復工程土石方開挖1322立方米，清理坍方11204立方米，M7.5漿砌石505.3立方米，C25砼現澆51.6立方米，鋼筋制安630.76公斤；通過項目實施使農戶灌溉用水得到保障，農村生產生活得到改善。

（十）龍山鎮公交車營運補助資金

績效目標：龍山鎮2020年至2024年公交車營運補助資金610,000.00元，補助龍陵至尹兆場沿線1條，服務、方便周邊群眾，改善周邊群眾出行困難。

（十一）龍山鎮打造村社區1村1示范點建設項目經費

績效目標：龍山鎮打造村社區1村1示范點建設項目經費5,400,000.00元，硬化村莊道路22400平方米，土方開挖回填18000立方米，改造排污設施2400米，安裝太陽能路燈180盞，配套建設綠化美化等附屬工程，受益農戶900戶3780人。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.政府預算體系。具體包括四大預算，即：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。這四大預算組成完整的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結構和管理活動，服務經濟社會發展需要。

2.一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國有資本經營預算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。

5.社會保險基金預算。是根據國家社會保險和預算管理法律法規建立，對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算按照統籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養老保險基金、失業保險基金、基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。

6.部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

7.一般公共預算收入。是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

8.一般公共預算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

9.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

10.政府采購制度。是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

11.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）部門2024年機關運行經費安排10,846,592.32元，與上年對比，比上年預算增3,858,986.88元，同比增55.2%，主要原因是：龍山鎮2024年臨時工的工資及保險增2,414,000.00元，上年這項經費預算在其他工資福利支出上，今天預算在勞務費上；今年保運轉經費不足單獨預算龍山鎮日常公務運轉經費1,750,000.00元，機關運行經費相應增加；人員增加相應的公用經費有所增加，同時還壓縮了其他不必開支的機關運行經費30多萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣龍山鎮人民政府（全鎮）部門資產總額310,056,202.37 元，其中，流動資產232,489,893.01 元，固定資產（凈值）14,614,439.51 元，對外投資及有價證券0元，在建工程62,874,966.52 元，無形資產（凈值）76,903.33 元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少2,044,204.36 元，其中固定資產（凈值）減少595,859.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產22項，賬面原值130,747.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入28,664.00元，其中出租資產110平方米，資產出租收入28,664.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

    附件：2024年部門預算公開表