第一部分 龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術(shù)培訓及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務性工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心。

（三）重點工作概述

承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術(shù)培訓及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 629,121.26元，其中：一般公共預算629,121.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增93062.79元，同比增長17.4%，主要是增加事業(yè)月獎勵性績效工資48,000.00元，正常晉資、工會經(jīng)費、各項保險相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 629,121.26元，其中:本年收入629,121.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款629,121.26元，政府性基金預算財政撥款0，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增93062.79元，同比增長17.4%，主要是增加事業(yè)月獎勵性績效工資48,000.00元，正常晉資、工會經(jīng)費、各項保險相應增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 629,121.26元。財政撥款安排支出 629,121.26元，其中：基本支出629,121.26元，與上年對比，比上年預算增93062.79元，同比增長17.4%，主要是增加事業(yè)月獎勵性績效工資48,000.00元，正常晉資、工會經(jīng)費、各項保險相應增加；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排元，其中：人員經(jīng)費609,341.42元；公用經(jīng)費19,779.84元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2070109群眾文化508,160.78元，主要用于人員經(jīng)費488,380.94元，公用經(jīng)費19,779.84元。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69,918.72元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療33,842.30元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫(yī)療補助15,559.68元，主要用于公務員醫(yī)療繳費支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,639.78元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務接待費

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因無。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門資產(chǎn)總額326,963.70元，其中，流動資產(chǎn)12,438.85元，固定資產(chǎn)（凈值）314,523.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,668.08元，其中固定資產(chǎn)增加11,668.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：附件2-3.龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心部門預算公開表。