第一部分龍山鎮群眾團體部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮群眾團體部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍山鎮群眾團體部門2023年部門預算 編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.共青團龍山鎮委工作職責

(1)宣傳、執行黨和上級團組織的指示和決議，參與民主管理

和民主監督，充分發揮團員的模范作用，團結帶領青年積極投身新時代建設。

(2)抓好團組織建設，指導和幫助青少年組織開展工作，發揮

好政府聯系青少年的橋梁和紐帶作用。

(3)教育團員和青少年向革命先輩學習，繼承黨的優良傳統，

發揚社會主義道德風尚，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯

罪行為作斗爭。

(4) 調研青少年思想狀況，抓好青少年教育、宣傳、文化活動

及陣地建設。

(5)組織帶領青少年圍繞黨委的中心任務、經濟建設，開展建

功立業活動，發揮團組織的生力軍、突擊隊作用。

(6)對團員進行教育和管理，健全團的組織生活，開展批評與

自我批評，監督團員切實履行義務，保障團員的權利不受侵犯， 表彰先進，執行好團的各項紀律。

(7)完成團縣委和鎮黨委、鎮人民政府交辦的其他事項。

2.龍山鎮婦聯工作職責

(1) 團結、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動上

保持高度一致，貫徹執行黨和國家有關婦女工作的方針、政策， 促進男女平等。

(2)緊緊圍繞龍山鎮黨委、龍山鎮人民政府的中心任務開展工

作，動員和組織婦女參與經濟建設和社會發展，提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發展的能力。

(3) 宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導

廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自

信、自立、自強”的精神，宣傳、表彰各行各業先進婦女。

(4)代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，促

婦女參政，關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向鎮黨委反映社情民意，提出對策建議。

(5)維護婦女、兒童合法權益，普及有關婦女、兒童的法律知 識。開展維權工作，處理婦女群眾日常的來信來訪。協調社會力量為有需求的婦女、兒童提供法律援助和社會服務。

(6) 堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯

系，協調和推動全鎮婦女兒童事業發展。

(7) 完成縣婦聯和鎮黨委、鎮人民政府交辦的其他事項。

3.龍山鎮工會工作職責

(1) 貫徹執行黨的路線、方針、政策和工運方針，依照《工會

法》和《中國工會章程》等法律法規，組織和指導全鎮工會組織

堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，

突出和履行工會的維護職能。

(2) 發動組織職工投身參與經濟建設。

(3) 負責督促指導全鎮各企事業單位的平等協商集體合同、廠

務公開等民主管理工作，組織職工參與企業民主管理。聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，協調幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。

(4) 負責幫助指導、督促全鎮各企事業單位、村（社區）的工

會組建工作，最大限度地把廣大職工、農民工組織到工會中來。

(5) 負責全鎮的工會干部培訓，加強工會自身隊伍建設，組織

職工開展各種技能培訓，提高勞動技能，建設高素質職工隊伍。

(6) 負責全鎮的企業勞動、安全、衛生的監督檢查工作，協調

勞動爭議，幫助下崗職工再就業，幫助特困職工，開展送溫暖活動。

(7) 負責幫助指導、督促全鎮各企事業單位做好女職工工作，

維護女職工合法權益和特殊權益。

(8) 依法負責督促檢查全鎮基層工會經費的足額提取、上交等

工作，完成上級安排的工會經費上交任務。負責工會資產的管理、 經審工作。

(9) 完成縣總工會和鎮黨委、鎮人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：共青團龍山鎮委、龍山鎮婦聯、龍山鎮工會。

（三）重點工作概述

抓好團組織建設，指導和幫助青少年組織開展工作，發揮好政府聯系青少年的橋梁和紐帶作用;維護婦女、兒童合法權益，普及有關婦女、兒童的法律知識。開展維權工作，處理婦女群眾日常的來信來訪。協調社會力量為有需求的婦女、兒童提供法律援助和社會服務;負責全鎮的工會干部培訓，加強工會自身隊伍建設，組織 職工開展各種技能培訓，提高勞動技能，建設高素質職工隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 144,409.23元，其中：一般公共預算144,409.23元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增17,194.58元，同比增長13.5%，主要是公務員基礎績效獎增11,400.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入144,409.23元，其中:本年收入144,409.23元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款144,409.23元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增17,194.58元，同比增長13.5%，主要是公務員基礎績效獎增11,400.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出144,409.23元。財政撥款安排支出 144,409.23元，其中：基本支出144,409.23元，與上年對比，比上年預算增17,194.58元，同比增長13.5%，主要是公務員基礎績效獎增11,400.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排144,409.23元，其中：人員經費130,340.91元；公用經費14,068.32元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2012901行政運行118,988.32元，主要用于人員經費104,920.00元，公用經費14,068.32元。

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出14,770.56元，主要用于養老保險繳費支出。

3.2101101行政單位醫療7,039.69元，主要用于基本醫療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫療補助3,236.64元，主要用于公務員醫療繳費支出。

5.2101199其他行政事業單位醫療支出374.02元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍山鎮群眾團體部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮群眾團體部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務接待費

龍山鎮群眾團體部門2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮群眾團體部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因無。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費14,068.32元，比上年預算增55.68元，同比增0.4%，占基本支出的9.7％，主要是工會經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍山鎮群眾團體部門資產總額43,961.12元，其中，流動資產43,961.12元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍山鎮群眾團體部門2023年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件：附件2-3.龍山鎮群眾團體部門預算公開表。