第一部分 龍山鎮社會保障服務中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮社會保障服務中心部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍山鎮社會保障服務中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、 城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：龍山鎮社會保障服務中心。

（三）重點工作概述

承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、 城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1,008,642.41元，其中：一般公共預算1,008,642.41元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增153,594.15元，同比增長17.9%，主要是事業月獎勵性績效工資增84,000.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,008,642.41元，其中:本年收入1,008,642.41元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,008,642.41元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增153,594.15元，同比增長17.9%，主要是事業月獎勵性績效工資增84,000.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 1,008,642.41元。財政撥款安排支出1,008,642.41元，其中：基本支出1,008,642.41元，與上年對比，比上年預算增153,594.15元，同比增長17.9%，主要是事業月獎勵性績效工資增84,000.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1,008,642.41元，其中：人員經費975,342.89元；公用經費33,299.52元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2080109社會保險經辦機構815,979.35元，主要用于人員經費782,679.83元，公用經費33,299.52元。

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出111,836.16元，主要用于養老保險繳費支出。

3.2101102事業單位醫療53,502.91元，主要用于基本醫療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫療補助24,599.04元，主要用于公務員醫療繳費支出。

5.2101199其他行政事業單位醫療支出2,724.95元，主要用于工傷保險和大病保險繳費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍山鎮社會保障服務中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮社會保障服務中心部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務接待費

龍山鎮社會保障服務中心部門2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮社會保障服務中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因無。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍山鎮社會保障服務中心部門資產總額11,642.82元，其中，流動資產0元，固定資產（凈值）11,642.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少8253.14元，其中固定資產減少8253.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍山鎮社會保障服務中心部門2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：附件2-3.龍山鎮社會保障服務中心部門預算公開表。