第一部分 龍山鎮人大部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮人大部門2023部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍山鎮人大部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

2. 聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監督本級人民政府的工作。

3. 根據本級人民政府的建議，決定對本轄區的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更。

4. 檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。

5. 組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。

6. 聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會

常務委員會的委托，聯系本轄區的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。

7. 接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

8. 根據鎮長的提名，決定副鎮長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

9. 完成縣人大常委會和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：龍山鎮人大，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監督本級人民政府的工作；根據本級人民政府的建議，決定對本轄區的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更；接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪；根據鎮長的提名，決定副鎮長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 176,154.69元，其中：一般公共預算176,154.69元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減96,994.06元，同比下降35.5%，主要是增加了公務員基礎績效獎14,400.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加；減少專項業務費130,000.00元，今年專項業務費要做項目庫，經費統一錄入在龍山鎮財政所上。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入176,154.69元，其中:本年收入176,154.69元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款176,154.69元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減96,994.06元，同比下降35.5%，主要是增加了公務員基礎績效獎14,400.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加；減少專項業務費130,000.00元，今年專項業務費要做項目庫，經費統一錄入在龍山鎮財政所上。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 176,154.69元。財政撥款安排支出 176,154.69元，其中：基本支出176,154.69元，與上年對比，比上年預算減96,994.06元，同比下降35.5%，主要是增加了公務員基礎績效獎14,400.00元，正常晉資、工會經費、各項保險相應增加；減少專項業務費130,000.00元，今年專項業務費要做項目庫，經費統一錄入在龍山鎮財政所上；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排 176,154.69元，其中：人員經費161,717.97元；公用經費14,436.72元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2010101行政運行144,926.72元，主要用于人員經費130,490.00元，公用經費14,436.72元。

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18,197.76元，主要用于養老保險繳費支出。

3.2101101行政單位醫療8,642.23元，主要用于基本醫療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫療補助3,973.44元，主要用于公務員醫療繳費支出。

5.2101199其他行政事業單位醫療支出414.54元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍山鎮人大部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮人大部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務接待費

龍山鎮人大部門2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮人大部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因無。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. “三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費14,436.72元，比上年預算減129,796.64元，同比減89.9%，占基本支出的9.9％，主要是減少專項業務費130,000.00元，今年專項業務費要做項目庫，經費統一錄入在龍山鎮財政所上，工會經費增加203.36元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍山鎮人大部門資產總額254,463.35元，其中，流動資產254,463.35元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍山鎮人大部門2023年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件：附件2-3.龍山鎮人大部門預算公開表。