第一部分 龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，動(dòng)植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、龍山鎮(zhèn)水利工作站。

（三）重點(diǎn)工作概述

承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，動(dòng)植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)3個(gè)單位，分別是龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、龍山鎮(zhèn)水利工作站。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有32人，其中： 財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入5,491,113.11元，其中：一般公共預(yù)算5,491,113.11元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增872,923.98元，同比增長(zhǎng)18.9%，主要是在職人員正常調(diào)資增187,277.79元，事業(yè)月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增384,000.00元，各種保險(xiǎn)增118,037.57元，防疫費(fèi)培40,000.00元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)增90,000.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置增20,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)單獨(dú)安排增30,000.00元，半供養(yǎng)人員、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入5,491,113.11元，其中:本年收入5,491,113.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,491,113.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增872,923.98元，同比增長(zhǎng)18.9%，主要是在職人員正常調(diào)資增187,277.79元，事業(yè)月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增384,000.00元，各種保險(xiǎn)增118,037.57元，防疫費(fèi)培40,000.00元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)增90,000.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置增20,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)單獨(dú)安排增30,000.00元，半供養(yǎng)人員、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等有所增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出5,491,113.11元。財(cái)政撥款安排支出5,491,113.11元，其中：基本支出5,491,113.11元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增872,923.98元，同比增長(zhǎng)18.9%，主要是在職人員正常調(diào)資增187,277.79元，事業(yè)月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增384,000.00元，各種保險(xiǎn)增118,037.57元，防疫費(fèi)增40,000.00元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)增90,000.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置增20,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)單獨(dú)安排增30,000.00元，半供養(yǎng)人員、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等有所增加。項(xiàng)目支出0元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排5,491,113.11元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,091,535.43元；公用經(jīng)費(fèi)399,577.68元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2130104事業(yè)運(yùn)行3,378,862.02元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)3,202,699.78元，公用經(jīng)費(fèi)176,162.24元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元）。

2.2130108病蟲(chóng)害控制90,000.00元，主要用于獸醫(yī)站春秋防疫、非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)。

3.2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)110,760.00元，主要用于水利站水庫(kù)管理人員補(bǔ)助、渠道管理人員工資補(bǔ)助。

4.2130317水利技術(shù)推廣824,445.84元，主要用于水利站人員經(jīng)費(fèi)791,030.40元，公用經(jīng)費(fèi)33,415.44元。

5.2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)100,000.00元，主要用于水利站清河經(jīng)費(fèi)70,000.00元，更換公示牌10,000.00元，清白色垃圾20,000.00元。。

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出570,061.44元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療276,562.91元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助127,155.36元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,265.54元，主要用于工傷和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額84,300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算84,300.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30,000.00元，較上年增加5,000.00元，增長(zhǎng)20%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000.00元，較上年增加5,000.00元，增長(zhǎng)20%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；30,000.00元，較上年增加5,000.00元，增長(zhǎng)20%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心下設(shè)部門獸醫(yī)站公務(wù)用車陳舊，日常修理費(fèi)多，今年增加預(yù)算安排5,000元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. “三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額1,781,565.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,335,951.24元，固定資產(chǎn)(凈值)365,610.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)80,004.01元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21,725.90元，其中固定資產(chǎn)減少63966.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：附件2-3.龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表。