第一部分龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,798,154.17元，其中：一般公共預(yù)算1,798,154.17元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增90,031.70元，同比增長(zhǎng)5.3%，主要是事業(yè)月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增120,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增20,000.00元，林業(yè)調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)增80,000.00元，正常晉資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)增加100,031.70元，防火車購(gòu)置費(fèi)減少230,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1,798,154.17元，其中:本年收入1,798,154.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,798,154.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增90,031.70元，同比增長(zhǎng)5.3%，主要是事業(yè)月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增120,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增20,000.00元，林業(yè)調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)增80,000.00元，正常晉資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)增加100,031.70元，防火車購(gòu)置費(fèi)減少230,000.00元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,798,154.17元。財(cái)政撥款安排支出 1,798,154.17元，其中：基本支出1,798,154.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增90,031.70元，同比增長(zhǎng)5.3%，主要是事業(yè)月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增120,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增20,000.00元，林業(yè)調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)增80,000.00元，正常晉資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)增加100,031.70元，防火車購(gòu)置費(fèi)減少230,000.00元；項(xiàng)目支出0元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排1,798,154.17元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,501,466.81元；公用經(jīng)費(fèi)296,687.36元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1,264,774.94元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)1,186,087.58元，公用經(jīng)費(fèi)78,687.36元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元）。

2. 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)242,000.00元，主要用于石斛技術(shù)員工資24,000.00元，防火工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元，防火工作經(jīng)費(fèi)應(yīng)急經(jīng)費(fèi)60,000.00元，高風(fēng)險(xiǎn)期臨時(shí)護(hù)林員補(bǔ)助18,000.00元，林業(yè)調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)80,000.00元，石斛產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)30,000.00元，林管長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168,698.88元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療81,290.02元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37,374.72元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,015.61元，主要用于工傷和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額46,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算46,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30,000.00元，較上年減少210,000.00元，下降87.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000.00元，較上年減少210,000.00元，下降87.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，減少230,000.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)200%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3。

增減變化原因上年已購(gòu)置公務(wù)車1輛，今年公務(wù)車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少230,000.00元，新增公務(wù)車保險(xiǎn)、燃料等公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. “三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額814,195.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)693,882.13元，固定資產(chǎn)（凈值）120,313.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,311.06 元，其中固定資產(chǎn)增加42,121.14 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年 部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：附件2-3.龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表。