第一部分龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門2023年部門 預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 協(xié)助龍山鎮(zhèn)黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，檢查黨的路線、方針、 政策和決議的執(zhí)行情況。

2. 對(duì)黨員、干部進(jìn)行廉政教育，教育引導(dǎo)黨員干部自覺遵守 黨紀(jì)法規(guī)，自覺履行黨員義務(wù)，自覺增強(qiáng)防腐能力。

3. 抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定， 督促開好黨內(nèi)民主生活會(huì)。

4. 認(rèn)真查處違法違紀(jì)案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，

維護(hù)黨的紀(jì)律，維護(hù)黨員的合法權(quán)益。

5. 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

6. 承辦紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作，對(duì)來信來訪認(rèn)真調(diào)查處理，及時(shí)反饋結(jié)案意見。

7. 完成縣紀(jì)委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：龍山鎮(zhèn)紀(jì)委。

（三）重點(diǎn)工作概述

對(duì)黨員、干部進(jìn)行廉政教育，教育引導(dǎo)黨員干部自覺遵守 黨紀(jì)法規(guī)，自覺履行黨員義務(wù)，自覺增強(qiáng)防腐能力。抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定， 督促開好黨內(nèi)民主生活會(huì)。認(rèn)真查處違法違紀(jì)案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護(hù)黨的紀(jì)律，維護(hù)黨員的合法權(quán)益。組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),其中：財(cái)政全額供給單位1、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 456,743.51元，其中：一般公共預(yù)算456,743.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增54,736.31元，同比增長13.6%，主要是公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)增35,400.00元，正常晉資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 456,743.51元，其中:本年收入 456,743.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 456,743.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增54,736.31元，同比增長13.6%，主要是公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)增35,400.00元，正常晉資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)相應(yīng)增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 456,743.51元。財(cái)政撥款安排支出 456,743.51元，其中：基本支出 456,743.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增54,736.31元，同比增長13.6%，主要是公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)增35,400.00元，正常晉資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排456,743.51元，其中：人員經(jīng)費(fèi)401,813.27元；公用經(jīng)費(fèi)54,930.24元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.201101行政運(yùn)行378,477.24元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)323,547.00元，公用經(jīng)費(fèi)54,930.24元。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45,505.92元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療21,664.04元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9,960.48元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,135.83元，主要用于工傷和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因無。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. “三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54,930.24元，比上年預(yù)算增192.24元，同比增0.4%，占基本支出9.9％，主要是工資增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門資產(chǎn)總額6,115.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,115.00元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門2023年

部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：附件2-3.龍山鎮(zhèn)紀(jì)委部門預(yù)算公開表。