第一部分龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制5人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入675,017.51元，其中：一般公共預算675,017.51元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減19,573.49元，同比下降0.3%，主要是事業月獎勵性績效工資增60,000.00元，正常晉資、工會經費、各項保險增加40,426.51元，公務用車購置費減120,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入675,017.51元，其中:本年收入675,017.51元，上年結轉收入0。本年收入中，一般公共預算財政撥款675,017.51元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減19,573.49元，同比下降0.3%，主要是事業月獎勵性績效工資增60,000.00元，正常晉資、工會經費、各項保險增加40,426.51元，公務用車購置費減120,000.00元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 675,017.51元。財政撥款安排支出 675,017.51元，其中：基本支出675,017.51元，與上年對比，比上年預算減19,573.49元，同比下降0.3%，主要是事業月獎勵性績效工資增60,000.00元，正常晉資、工會經費、各項保險增加40,426.51元，公務用車購置費減120,000.00元；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排 675,017.51元，其中：人員經費651,879.59元；公用經費23,137.92元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2120201城鄉社區規劃與管理546,763.19元，主要用于人員經費523,625.27元，公用經費23,137.92元。

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出74,703.36元，主要用于養老保險繳費支出。

3.2101102事業單位醫療35,399.95元，主要用于基本醫療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫療補助16,275.84元，主要用于公務員醫療繳費支出。

5.2101199其他行政事業單位醫療支出1,875.17元，主要用于工傷和大病保險繳費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年減少120,000.00元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務接待費

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少120,000.00元，下100%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少120,000.00元，下100%；公務用車運行維護費0元，與上年持平，共計購置公務用車0，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因今年按縣上機關事務局的要求，本部門沒有公務用車購置費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. “三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門資產總額147,424.90元，其中，流動資產0元，固定資產（凈值）147,424.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少5,303.40 元，其中固定資產減少5,303.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：附件2-3.龍山鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心部門預算公開表。