第一部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān) 的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3. 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、 科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4. 保護(hù)全民所有和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)本轄區(qū)打擊走私工作。

5. 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護(hù)改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6. 指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

7. 保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9. 負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府。

（三）重點(diǎn)工作概述

編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃， 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制30，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入11,306,000.99元，其中：一般公共預(yù)算11,106,000.99元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入200,000.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減16,328,637.91元，同比下降59.1%，主要是今年臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)，村干部保險(xiǎn)、考核經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)要做項(xiàng)目庫(kù)，這幾項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一錄入在龍山鎮(zhèn)財(cái)政所上。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 11,106,000.99元，其中:本年收入11,106,000.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,106,000.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減16,328,637.91元，同比下降59.1%，主要是今年臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)，村干部保險(xiǎn)、考核經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)要做項(xiàng)目庫(kù)，這幾項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一錄入在龍山鎮(zhèn)財(cái)政所上。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入 200,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入200,000.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增200,000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是增加了龍山鎮(zhèn)歷年往來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)助自有資金預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 11,306,000.99 元。財(cái)政撥款安排支出 11,106,000.99 元，其中：基本支出11,106,000.99元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減16,328,637.91元，同比下降59.1%，主要是今年臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)，村干部保險(xiǎn)、考核經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)要做項(xiàng)目庫(kù)，這幾項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一錄入在龍山鎮(zhèn)財(cái)政所上；項(xiàng)目支出0元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排11,106,000.99元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,879,411.39元；公用經(jīng)費(fèi)480,669.60元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6,745,920.00 元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2010103行政運(yùn)行10,350,304.57元（人員經(jīng)費(fèi)9,869,634.97元，公用經(jīng)費(fèi)480,669.60元），主要用于鎮(zhèn)政府在職人員工資、失業(yè)保險(xiǎn)3,382,014.97元，村干部工資6,745,920.00 元，水電、郵電、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222,369.60 元。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出437,740.80元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療210,407.76元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助96,739.20元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,808.66元，主要用于工傷和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排200,000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)200,000.00元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額90,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算90,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)90,000.00元，較上年減少200,000.00元，下降31%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增減少200,000.00元元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因，減少的原因是今年公務(wù)接待費(fèi)要錄入項(xiàng)目庫(kù)，經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一錄入在龍山鎮(zhèn)財(cái)政所上。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因無(wú)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)480,669.60元，比上年預(yù)算減5,962,474.96元，同比減92.5%，占基本支出的4.3％，主要是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)要做項(xiàng)目庫(kù)，這幾項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一錄入在龍山鎮(zhèn)財(cái)政所上。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門資產(chǎn)總額307,386,595.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)231,011,210.22元，固定資產(chǎn)（凈值）13,500,417.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程62,874,966.52 元，無(wú)0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：附件2-3.龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表。