龍山鎮(zhèn)人大2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分龍山鎮(zhèn)人大2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍山鎮(zhèn)人大2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍山鎮(zhèn)人大2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2. 聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3. 根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本轄區(qū)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更。

4. 檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。

5. 組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。

6. 聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會

常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系本轄區(qū)的上級人民代表大會代表，組織

代表小組開展活動。

7. 接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

8. 根據(jù)鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

9. 完成縣人大常委會和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：龍山鎮(zhèn)人大。

（三）重點(diǎn)工作概述

聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作；根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本轄區(qū)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更；接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪；根據(jù)鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入27.31萬元，其中：一般公共預(yù)算27.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0萬元。

較上年29.91萬元，減少2.6萬元，下降8.7%，主要原因：人員變動人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入27.31萬元，其中:本年收入27.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款27.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

較上年29.91萬元，減少2.6萬元，下降8.7%，主要原因：人員變動人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出27.31萬元。財政撥款安排支出27.31萬元，其中：基本支出27.31萬元，較上年29.91萬元，減少2.6萬元，下降8.7%，主要原因：人員變動人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2010101行政運(yùn)行11.75萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)10.33萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.42萬元。

2.2010104人大會議10萬元，主要用于人大會議材料、宣傳、食宿、誤工費(fèi)等。

3.2010108代表工作3萬元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)支出。

4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1.42萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

5.2101101行政單位醫(yī)療0.79萬元，主要用于基本醫(yī)療保險和大病保險繳費(fèi)支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.35萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)人大2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍山鎮(zhèn)人大2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍山鎮(zhèn)人大2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍山鎮(zhèn)人大2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因無。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍山鎮(zhèn)人大2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.42萬元，較上年14.46萬元，減少0.04萬元，下降0.3%，主要原因人員變動提取的工會經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍山鎮(zhèn)人大2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍山鎮(zhèn)人大部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。