龍山鎮林業服務中心2022年部門預算公開

目 錄

第一部分龍山鎮林業服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍山鎮林業服務中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍山鎮林業服務中心2022年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：龍山鎮林業服務中心。

（三）重點工作概述

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制10人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入170.81萬元，其中：一般公共預算170.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0萬元。

較上年174.36萬元，減少3.55萬元，下降2%，主要原因：人員經費減少5.66萬元，防火工作經費減少1萬元，各項保險減0.89萬元，增加林管長工作經費1萬元、石斛產業工作經費3萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入170.81萬元，其中:本年收入170.81萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款170.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

較上年174.36萬元，減少3.55萬元，下降2%，主要原因：人員經費減少5.66萬元，防火工作經費減少1萬元，各項保險減0.89萬元，增加林管長工作經費1萬元、石斛產業工作經費3萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出170.81萬元。財政撥款安排支出170.81萬元，其中：基本支出170.81萬元，較上年174.36萬元，減少3.55萬元，下降2%，主要原因：人員經費減少5.66萬元，防火工作經費減少1萬元，各項保險減0.89萬元，增加林管長工作經費1萬元、石斛產業工作經費3萬元。

項目支出0萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2130204事業機構109.05萬元，主要用于人員經費100.3萬元，公用經費8.75萬元（其中公務用車運行維護費1萬元）。

2. 林業草原防災減災36.2萬元，主要用于石斛技術員工資2.4萬元，防火公務用車購置費23萬元，防火工作經費3萬元，防火工作經費應急經費6萬元，高風險期臨時護林員補助1.8萬元。

3. 2080502事業單位離退休0.2萬元，主要用于退休人員公用經費。

4.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出14.03元，主要用于養老保險繳費支出。

5.2101102事業單位醫療7.82萬元，主要用于基本醫療保險和大病保險繳費支出。

6.2101103公務員醫療補助3.51萬元，主要用于公務員醫療繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額25.5萬元，其中：政府采購貨物預算25.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍山鎮林業服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計24萬元，較上年23萬元，增加1萬元，增長4.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮林業服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務接待費

龍山鎮林業服務中心2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮林業服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為24萬元，較上年23萬元，增加1萬元，增長4.3%。其中：公務用車購置費23萬元，與上年持平；公務用車運行維護費1萬元，較上年增加1萬元，增長4.3%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因:新增1萬元公務用車運行維護費用于新購車輛的燃料費。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍山鎮林業服務中心2022年無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍山鎮林業服務中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍山鎮林業服務中心部門預算（預算公開表）。