龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入69.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算69.46萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0萬(wàn)元。

較上年69.55萬(wàn)元，減少0.09萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因：人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入69.46萬(wàn)元，其中:本年收入69.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

較上年69.55萬(wàn)元，減少0.09萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因：人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出69.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出69.46萬(wàn)元，其中：基本支出69.46萬(wàn)元，較上年69.55萬(wàn)元，減少0.09萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因：人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理58.31萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)44.04萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)14.27萬(wàn)元（其中公車購(gòu)置費(fèi)12萬(wàn)元）。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.16元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.45萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.54萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12萬(wàn)元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)12萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因無(wú)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍山鎮(zhèn)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。