龍山鎮財政所2022年

部門預算公開

目 錄

第一部分龍山鎮財政所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍山鎮財政所2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍山鎮財政所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鎮財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：龍山鎮財政所。

（三）重點工作概述

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鎮財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制5人（參照公務員管理人員5人）。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1865.74萬元，其中：一般公共預算1865.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0萬元。

較上年51.44萬元，增加1814.3萬元，增長3527%，主要原因：比上年增加項目經費1807.63萬元，上年項目經費在部門預算中安排可是鄉鎮無法提取項目數據，只有在項目執行中追加預算；人員增加1人，人員經費、公用經費相應增加6.67萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1865.74萬元，其中:本年收入1865.74萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1865.74萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

較上年51.44萬元，增加1814.3萬元，增長3527%，主要原因：比上年增加項目經費1807.63萬元，上年項目經費在部門預算中安排可是鄉鎮無法提取項目數據，只有在項目執行中追加預算；人員增加1人，人員經費、公用經費相應增加6.67萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1865.74萬元。財政撥款安排支出1865.74萬元，其中：基本支出58.11萬元，較上年51.44萬元，增加6.67萬元，增長13%，主要原因：人員增加1人，人員經費、公用經費相應增加。項目支出1807.63萬元，上年無，今年純增，主要原因：上年項目經費在部門預算中安排可是鄉鎮無法提取項目數據，只有在項目執行中追加預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出430萬元，主要用于村級活動場所建設項目支出300萬元，香柏河社區綜合業務用房建設項目補助資金130萬元。

2.2010601行政運行48.35萬元，主要用于人員經費38.79萬元，公用經費9.56萬元。

3.2080501行政單位離退休0.12萬元，主要用于退休人員公用經費。

4.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5.33元，主要用于養老保險繳費支出。

5.2101102事業單位醫療2.97萬元，主要用于基本醫療保險和大病保險繳費支出。

6.2101103公務員醫療補助1.33萬元，主要用于公務員醫療繳費支出。

7.2130306水利工程運行與維護180.63萬元，主要用于2018-2021年渠道水毀修復工程項目支出。

8.2130504農村基礎設施建設1080萬元，主要用于大坪子社區羅家大坡易地扶貧搬遷項目35KV大興ⅠⅡ回線路遷改工程補助資金80萬元，龍山鎮易地搬遷項目工程欠款1000萬元。

9.2130701對村級公益事業建設的補助117萬元，主要用于農村公益事業項目補助資金100萬元，芒麥村蠻旦衛生室建設項目欠款17萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.2萬元，其中：政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍山鎮財政所2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍山鎮農業綜合服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務接待費

龍山鎮財政所2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍山鎮財政所2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：上年有公務用車運行維護費支出，但預算時沒有安排。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）龍山鎮2022年農村公益事業項目補助資金

績效目標：促進我鎮社會、經濟、生態、黨建建設，以物質文明促進精神文明，不斷完善項目區村基礎設施建設，進一步鞏固和拓展脫貧攻堅工作成效，全面夯實鄉村振興基礎。受益人口約200戶1000人，群眾滿意達90%以上。

（二）龍山鎮2022年渠道水毀修復工程補助資金

績效目標：龍山鎮2018年渠道水毀修復工程欠款81.48萬元，2019年渠道水毀修復工程欠款19.62萬元，2020年渠道水毀修復工程欠款19.53萬元，2021年渠道水毀修復工程60萬元；建設內容土石方開挖約為3172.49立方，清理坍方約為27087.33立方；項目（工程）驗收合格率達100%，群眾生活水平和生活質量明顯提高，受益戶數約6561戶，農村灌溉用水條件明顯提升，群眾滿意達100%。

（三）龍山鎮村級活動場所建設項目專項資金

績效目標：龍山鎮活動場所建設項目，共涉及8個村19個活動場所。分別是：核桃坪村1個，戶孔村1個，董華村1個，大坪子社區2個，新下寨村3個，楊梅山村3個，河頭社區6個，芒麥村2個。總投資1102.8萬元（上級補助100萬元），已撥款435萬元，欠款667.8萬元。帶動貧困戶年戶均增加經濟收入1000元以上，受益戶數約760戶3275人，村莊人居環境條件明顯提升，群眾滿意達90%以上。

（四）龍山鎮大坪子社區羅家大坡易地扶貧搬遷項目35KV大興ⅠⅡ回線路遷改工程補助資金

績效目標：在安置點實施35KV大興ⅠⅡ回線路遷改，遷改段長約885米及其他配套附屬工程；調整產業結構，增強經濟發展后勁，群眾收入增加；群眾生產生活基礎設施逐年改善，受益人口數約為389人，群眾滿意達90%以上。

（五）龍山鎮芒麥村蠻旦衛生室建設項目補助資金

績效目標：新建鋼架結構衛生室1幢，總建筑面積150平方米，配套建設地板硬化、欄桿、裝修等附屬設施。極大改善群眾醫療條件，群眾生產生活基礎設施改善逐年增加，受益人口約為2879人，長期推動基礎設施發展，群眾滿意達90%以上。

（六）龍山鎮香柏河社區綜合業務用房建設項目補助資金

績效目標：新建四層框架結構綜合業務用房一幢，建筑面積480平方米。調整產業結構，增強經濟發展后勁，群眾收入增加；群眾生產生活基礎設施逐年改善，受益人口數約為1634人，群眾滿意達90%以上。

（七）龍山鎮易地搬遷項目、農村公益事業、社會事務發展項目專項資金

績效目標：龍山鎮易地搬遷項目涉及9個搬遷點預算支出1000萬元。共搬遷727戶3143人，其中建檔立卡戶562戶2452人，建設安置房面積89097平方米，配套人飲、道路、通電、雨水工程、污水處理設施、花臺及其他附屬工程。提升其經濟收入，進而帶動了地方經濟的發展，推動了社會經濟效益增長。基礎配套設施逐一完善，生產生活條件得到改善，水土流失、山體滑坡等自然災害得到有效遏制，自然生態資源、環境得到有效保護。搬遷安置對象滿意度達95%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍山鎮財政所2022年無機關運行經費安排9.68萬元，較上年8.27萬元，增加1.41萬元，增長17%，主要原因人員增加公務經費、工會經費、公務交通補貼相應增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍山鎮財政所2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍山鎮財政所部門預算（預算公開表）。