一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

指導(dǎo)、檢查、督促龍山鎮(zhèn)各職能部門、各村民委員會和龍山鎮(zhèn)事業(yè)單位開展各項工作；組織、協(xié)調(diào)龍山鎮(zhèn)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2021年度龍山鎮(zhèn)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有14個，龍山鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、龍山鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)紀(jì)委機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)社會團(tuán)體機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)財政所、龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、龍山水利工作站、龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成5000萬元公共財政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財政收入質(zhì)量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位8個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制67人（含參公管理人員5人）。在職實(shí)有106人，其中：財政全額保障106人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入3371.44萬元，其中：一般公共預(yù)算3371.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

比上年3367.36萬元增加4.08萬元，增長0.12%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了車輛購置費(fèi)等預(yù)算支出，支出增加收入相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3371.44萬元，其中:本年收入3371.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3371.44萬元（本級財力3371.44萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

比上年3367.36萬元增加4.08萬元，增長0.12%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了車輛購置費(fèi)等預(yù)算支出，支出增加收入相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出3371.44萬元。財政撥款安排支出3371.44萬元，其中：基本支出3371.44萬元，比上年3367.36萬元增加4.08萬元，增長0.12%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了車輛購置費(fèi)等預(yù)算支出；項目支出0萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要于主要用于201一般公共服務(wù)支1755.39萬元，204公共安全支出33萬元，205教育支出20萬元，207文化旅游體育與傳媒支出62.5萬元，208社會保障和就業(yè)支出251.58萬元，210衛(wèi)生健康支出124.2萬元，211節(jié)能環(huán)保支出41萬元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出191.22萬元，213農(nóng)林水支出875.55萬元，214交通運(yùn)輸支出16萬元，224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目32個，政府采購預(yù)算總額55.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算55.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計64萬元，較上年增加25萬元，增長64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20萬元，較上年減少10萬元，下降33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為400次，共計接待4000人次。

較上年減少10萬元，下降33%，原因是：一是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識，努力提高執(zhí)行力；二是簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為44萬元，較上年增加35萬元，增長389%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)35萬元，較上年增加35萬元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)35萬元，較上年增加35萬元，增長100%原因是：一是龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心防火車已毀損待報廢，急需購置防火車1輛23萬元；二是龍山鎮(zhèn)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心因業(yè)務(wù)需要，在編制內(nèi)購置公務(wù)車1輛12萬元。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1042.52萬元，與上年834.42萬元，增加208.1萬元，主要原因今年臨時工資及保險在勞務(wù)費(fèi)中列支，上年在生活補(bǔ)助上支出，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。