第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

龍陵縣龍山鎮2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

指導、檢查、督促龍山鎮各職能部門、各村民委員會和龍山鎮事業單位開展各項工作；組織、協調龍山鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

（二）機構設置情況

納入2020年度龍山鎮部門預算匯編范圍的預算單位有13個，龍山鎮人大常委會機關、龍山鎮政府機關、龍山鎮紀委機關、龍山鎮共產黨機關、龍山鎮社會團體機關、龍山鎮財政所、龍山鎮農業技術推廣站、龍山鎮畜牧獸醫工作站、龍山水利工作站、龍山鎮林業服務中心、龍山鎮社會保障服務中心、龍山鎮文化廣播電視服務中心、龍山鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成5600萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共13個,下設13個單位，分別是龍山鎮人大常委會機關、龍山鎮政府機關、龍山鎮紀委機關、龍山鎮共產黨機關、龍山鎮社會團體機關、龍山鎮財政所、龍山鎮農業技術推廣站、龍山鎮畜牧獸醫工作站、龍山水利工作站、龍山鎮林業服務中心、龍山鎮社會保障服務中心、龍山鎮文化廣播電視服務中心、龍山鎮國土和村鎮規劃服務中心。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位7個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制 40人，事業編制67人（含參公管理人員5人）。在職實有103人，其中：財政全供養103人，財政部分供養570人（其中村干部78人，村婦女主任3人，村“三委”95人，村黨支部書記38人，村民小組長239人，小組長支部書記一肩挑13人，長期聘用臨時工7人，黨建信息員15人，村農計員13人，流動人口管理員5人，村炊事員17人，綜治維穩員5人，村鎮規劃員及集鎮協管員11人，石斛技術員3人，遺屬補助11人，村社區禁毒康復人員17人），非財政供養0人。

離退休人員0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 33673601.38元，其中：一般公共預算財政撥款33673601.38元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

比上年32722989.28元增加950612.1元，增長2.9%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了其他社會保障繳費、撫恤金等預算支出，支出增加收入相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入33673601.38元，其中:本年收入33673601.38元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款33673601.38元（本級財力33459601.38元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，其他非稅收入安排支出214000元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

比上年32722989.28元增加950612.1元，增長2.9%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了其他社會保障繳費、撫恤金等預算支出，支出增加收入相應增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出33673601.38元。財政撥款安排支出 33673601.38元，其中，基本支出33673601.38元，比上年32722989.28元增加950612.1元，增長2.9%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了其他社會保障繳費、撫恤金等預算支出。項目支出0元，比上年減少660000元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于201一般公共服務支17570834.85元，204公共安全支出330000元，205教育支出200000元，207文化旅游體育與傳媒支出663865.81元，208社會保障和就業支出2577747.05元，210衛生健康支出1245147.38元，211節能環保支出410000元，212城鄉社區支出1609013.03元，213農林水支出8646593.26元，214交通運輸支出160000元，224災害防治及應急管理支出10000元，232債務付息支出250400元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組基本支出元，其中：工資福利支22734616.54元（其中基本工資6998271元，津貼補貼4576836元、獎金2081968元、績效工資2142540元，機關事業單位基本養老保險繳費1466430.72元，職業年金繳費25900元，職工基本醫療保險繳費797371.7元，公務員醫療補助繳費366607.68元，其他社會保障繳費1344463.44元，醫療費21168元，其他工資福利支出2913060元），商品和服務支出8344163.84元（其中辦公費6252100元，水費21000元，電費24000元，郵電費19500元，差旅費112000元，會議費300000元，公務接待費300000元，勞務費600000元，工會經費183303.84元，公務用車運行維護費90000元，其他交通費用442260元），對個人和家庭的補助864921元（撫恤金200000元，生活補助664921元），債務利息及費用支出250400元，資本性支出 （基礎設施建設）300000元，對企業補助項目160000元（尹兆場公交車補助），其他支出1019500元（對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼）。項目支出0元。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此基預算公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為33673601.38元，比上年32722989.28元增加950612.1元，同比增長2.9%，主要是比上年增加安排了其他社會保障繳費、撫恤金等預算支出。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、勞務費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0元，比上年預算減660000元，同比下降100%，主要是今年項目支出沒有在部門預算上反映，待項目具體實施時再適時調整預算支出。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍山鎮“三公”經費財政撥款預算安排390000元，比上年預算減140000元，同比下降26.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，無變化。

2.公務接待費

安排公務接待費300000元，比上年預算減30000元，同比下降9.1%。主要是：一是我鎮嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置90000元，比上年預算減110000元，同比下降55%，其中：公務用車購置費0元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費90000元，減110000元，同比下降55%，主要是我鎮進一步規范公務用車使用范圍和運行費標準，嚴控公務用車運行維護費開支。

八、其他重要事項情況說明

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費8344163.84元，比上年預算1509961.16元，同比減15.3%，占基本支出的24.7％，主要是村社區辦公及黨建經費1019500元在其他支出（對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼）反映，“三公”經費減少140000元，其他交通費減少265740元，其他日常公用經費減少84721.16元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）年度部門整體績效目標編制情況。

一是履職效益：

1、經濟效益方面：通過鎮級扶貧項目、資金投入，使用群眾收入逐年增加。

2、社會效益方面：（1）鎮政府把提高效益擺在管理工作的中心地位；（2）促進社會主義物質文明和精神文明建設。（3）實施農業、產業、就業、扶貧等政策，實現農業增產和農民增收。（4）鞏固農村公益事業，加大基礎設施的投入，改善人民群眾的生產生活備件。

3、生態效益方面：通過大力開展人居環境整治工作，使人居環境得到全面改善，建設美麗龍山。

4、社會公眾或服務對象滿意度方面：通過各項政策的實施力爭滿意度達90%以上。

二是預算配置：

1、預算編制科學方面：預算編制按照及時性、平衡性、真實性、合理性、全口徑預算的原則進行。

2、基本支出足額保障方面：按照保工資、保民生、機構正常運轉足額安排基本支出。

3、確保重點支出安排方面：重點安排扶貧、黨建、公益事業、烤煙、維穩、征地、宣傳、文化、武裝、創衛等專項經費。

4、嚴控三公經費支出方面：嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

三是預算執行：

1、嚴格預算執行方面：嚴格按照年初有預算，年終有預算調整，經費支出按照預算執行。

2、嚴控結轉結余方面：結轉結余率嚴格控制在5%以下。

3、項目組織良好方面：項目組織與本項目的具體實際相結合，采用科學的項目管理方法，建立規范的管理制度和工作流程，通過有效的激勵和管理體制，以實現項目目標，確保工程按期完成。項目竣工后及時組織項目的檢查驗收并辦理移交手續。

4、三公經費節支增效方面：“三公經費”逐年下降3%。

四是預算管理：

1、管理制度健全方面：建立健全了各項規章制度，并嚴格按照制度辦事。

2、信息公開及時完整方面：各種信息按要求及時在規定場所、網站公開 。

3、資產管理使用規范有效方面：資產采購嚴格執行政府采購相關手續，新增資產及時登記資產管理系統，資產減少按規定辦理相關的核銷手續，每月按時上報資產報表，達到資產管理使用規范有效。

（五）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍山鎮無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。