龍山鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

指導(dǎo)、檢查、督促龍山鎮(zhèn)各職能部門、各村民委員會(huì)和龍山鎮(zhèn)事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)龍山鎮(zhèn)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2019年度龍山鎮(zhèn)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有13個(gè)，龍山鎮(zhèn)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)紀(jì)委機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)財(cái)政所、龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、龍山水利工作站、龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成5500萬元公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時(shí)分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫(kù)；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。積極研究“營(yíng)改增”等稅收政策變動(dòng)對(duì)地方財(cái)力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共13個(gè),下設(shè)13個(gè)單位，分別是龍山鎮(zhèn)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)紀(jì)委機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)財(cái)政所、龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、龍山水利工作站、龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制67人（含參公管理人員5人）。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)103人，財(cái)政部分供養(yǎng)580人（其中村干部79人，村婦女主任4人，村“三委”93人，村黨支部書記57人，村民小組長(zhǎng)258人，大學(xué)生村官4人，長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工7人，黨建信息員8人，村農(nóng)計(jì)員13人，流動(dòng)人口管理員5人，村炊事員17人，綜治維穩(wěn)員5人，村鎮(zhèn)規(guī)劃員及集鎮(zhèn)協(xié)管員10人，石斛技術(shù)員2人，遺屬補(bǔ)助11人，村社區(qū)禁毒康復(fù)人員7人），非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 32722989.28元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32722989.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 32722989.28元，其中:本年收入32722989.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32722989.28元（本級(jí)財(cái)力32722989.28元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 32722989.28元。財(cái)政撥款安排支出 32722989.28元，其中，基本支出32062989.28元，項(xiàng)目支出660000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

201一般公共服務(wù)支出16750130元，204公共安全支出240000元，205教育支出200000元，207文化旅游體育與傳媒支出599258元，208社會(huì)保障和就業(yè)支出2777967.28元，210衛(wèi)生健康支出860000元，211節(jié)能環(huán)保支出670000元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出575277元，213農(nóng)林水支出9890357元，214交通運(yùn)輸支出160000元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于基本支出32062989.28元，其中：工資福利支出19532464.28元（其中納入工資統(tǒng)發(fā)8231244元，未納入工資統(tǒng)發(fā)人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、績(jī)效工資等8255415元，社會(huì)保障繳費(fèi)3045805.28元），商品和服務(wù)支出9854125元（其中辦公費(fèi)6516700元，水費(fèi)22000元，電費(fèi)11000元，郵電費(fèi)190000元，差旅費(fèi)400000元，會(huì)議費(fèi)400000元，培訓(xùn)費(fèi)200000元，公務(wù)接待費(fèi)330000元，勞務(wù)費(fèi)711800元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)164625元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，其他交通費(fèi)用708000元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2676400元（生活補(bǔ)助2676400元）。

項(xiàng)目支出660000元，其中：資本性支出500000元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助160000元（尹兆場(chǎng)公交車補(bǔ)助）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年龍陵縣龍山鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排530000元，比上年預(yù)算減少15500元，同比下降3%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)330000元，比上年預(yù)算減少45500元，同比下降12%。減少原因：一是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力；二是簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)200000元，比上年預(yù)算增加30000元，同比增長(zhǎng)18%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，增加30000元，同比增長(zhǎng)18%，增加原因：我鎮(zhèn)進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車使用范圍和運(yùn)行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)多，任務(wù)重，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

六、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為32062989.28元，比上年預(yù)算增6845426.28元，同比增長(zhǎng)27.14%，主要是在職及村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加921221元，村干部獎(jiǎng)勵(lì)增加758400元，行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)增加550000元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加250000元，做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增25805.28元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)增70000元，政府機(jī)構(gòu)其他工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增100000元，黨委政府培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增200000元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)620000元，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想示范基地建設(shè)增320000元，信息網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)管理費(fèi)增250000元，平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)增80000元，提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)增1000000元，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)增300000元，“四城同創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)增400000元，村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增1000000元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為660000元，比上年預(yù)算減500000元，同比下降43.1%，主要是減少村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所等建設(shè)支出。其中：社會(huì)事務(wù)支出500000元，主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、道路改擴(kuò)、水毀修復(fù)等方面；對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出160000元，主要用于尹兆場(chǎng)公交車補(bǔ)助支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9854125元，比上年預(yù)算增減2926751元，同比增42.24%，占基本支出的30.73％，主要是新增了村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、黨委政府培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)管理費(fèi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)、“四城同創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)安排情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年龍山鎮(zhèn)及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額5300000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3800000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1500000元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年龍山鎮(zhèn)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排660000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排660000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2019年龍山鎮(zhèn)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個(gè)。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)） 1-10

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo) 1-11

12.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 1-12

13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13

附件：

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