目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

指導(dǎo)、檢查、督促龍山鎮(zhèn)各職能部門、各村民委員會(huì)和龍山鎮(zhèn)事業(yè)單位開(kāi)展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)龍山鎮(zhèn)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問(wèn)題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作；積極開(kāi)展“平安、和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2018年度龍山鎮(zhèn)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有13個(gè)，龍山鎮(zhèn)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)紀(jì)委機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)、龍山鎮(zhèn)財(cái)政所、龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、龍山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、龍山水利工作站、龍山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、龍山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成5000萬(wàn)元公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時(shí)分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫(kù)；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。積極研究“營(yíng)改增”等稅收政策變動(dòng)對(duì)地方財(cái)力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制67人（含參公管理人員5人）。在職實(shí)有103人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)103人，財(cái)政部分供養(yǎng)560人，其中：其中村干部79人，村婦女主任5人，村“三委”93人，村黨支部書記51人，村民小組長(zhǎng)252人，大學(xué)生村官9人，長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工6人，黨建信息員4人，村農(nóng)計(jì)員13人，流動(dòng)人口管理員5人，村炊事員17人，綜治維穩(wěn)員5人，村鎮(zhèn)規(guī)劃員及集鎮(zhèn)協(xié)管員10人，護(hù)林員及石斛技術(shù)員11人。

遺屬補(bǔ)助11人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 2637.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2637.76萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入2637.76萬(wàn)元，其中:本年收入2637.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2637.76萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2637.76萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 2637.76萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 2637.76萬(wàn)元，其中，基本支出2521.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出116萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

201一般公共服務(wù)支出1252.03萬(wàn)元，204公共安全支出13萬(wàn)元，205教育支出20萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出36.57萬(wàn)元，208社會(huì)保障和就業(yè)支出275.94萬(wàn)元，210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6萬(wàn)元，211節(jié)能環(huán)保支出102.88萬(wàn)元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.17萬(wàn)元，213農(nóng)林水支出839.13萬(wàn)元，214交通運(yùn)輸支出16萬(wàn)元，220國(guó)土海洋氣象等支出2萬(wàn)元，232債務(wù)付息支出25.04萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于基本支出2521.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出1798.18萬(wàn)元（其中納入工資統(tǒng)發(fā)801.16萬(wàn)元，未納入工資統(tǒng)發(fā)人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、績(jī)效工資等725.02萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)272萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出692.74萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)381.99萬(wàn)元，水費(fèi)0.85萬(wàn)元，電費(fèi)2.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.45萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)44萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)38.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)37.55萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)17萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用39.88萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.8萬(wàn)元（生活補(bǔ)助5.8萬(wàn)元），債務(wù)利息及費(fèi)用支出25.04萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出116萬(wàn)元，其中：資本性支出100萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助16萬(wàn)元（尹兆場(chǎng)公交車補(bǔ)助）。

五、省對(duì)下省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門年初預(yù)算不涉及。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門年初預(yù)算不涉及。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門年初預(yù)算不涉及。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金231萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年基本支出2521.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出1798.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出692.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.8萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出25.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)414.15萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因?yàn)?/span>：

（一）2018年增加政府績(jī)效工資及獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資、正常晉升工資277.15萬(wàn)元；

（二）2018年增加獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資85.2萬(wàn)元；

（三）2018年增加河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，溝渠、河流管護(hù)人員經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元；

（四）2018年增加征地建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

（五）2018年增加“創(chuàng)衛(wèi)”工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年項(xiàng)目支出116萬(wàn)元，其中：資本性支出100萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.96萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因?yàn)椋?

（一）2018年對(duì)村級(jí)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加50萬(wàn)元，主要用村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所等建設(shè)支出。

（二）2018年農(nóng)村公益事業(yè)支出增加5.96萬(wàn)元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年龍山鎮(zhèn)安排單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)692.74萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)381.99萬(wàn)元（含各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），水費(fèi)0.85萬(wàn)元，電費(fèi)2.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.45萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)44萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)38.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)37.55萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)17萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用39.88萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

龍山鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出54.55萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)37.55萬(wàn)元。

　2018預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出54.55萬(wàn)元，比2017年預(yù)算支出58.13萬(wàn)元，減少3.58萬(wàn)元，減6.16%；2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出17萬(wàn)元，比2017年預(yù)算支出20.13萬(wàn)元，減少3.13萬(wàn)元，減15.55%；2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出37.55萬(wàn)元，比2017年預(yù)算支出38萬(wàn)元，減少0.45萬(wàn)元，減1.18%。主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待；從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理，從而嚴(yán)控制用車費(fèi)用，嚴(yán)禁公車私用。