一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

（1）鎮人民政府。①貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。②編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。③制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。④保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。⑤制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。⑥指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。⑦保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。⑧保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。⑨負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。⑩完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項。

（2）財政所。主要職責是貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鎮財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

（3）農業綜合服務中心。承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

（4）文化廣播電視服務中心。承辦文化旅游產業發展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

（5）國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

（6）社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

（7）林業服務中心。承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（8）綜合執法中心。統一調度本級行政執法力量，依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障，做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動，配合鎮其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作。

2.機構情況。

2023年，鎮安鎮年末機構有13個，其中行政單位5個，即鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關；事業單位8個，即鎮安鎮財政所、鎮安鎮農業綜合服務中心、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心、鎮安鎮綜合執法中心、鎮安鎮水管站。

3.人員情況。

2023年在職人員75人,其中行政人員31人,參公管理人員0人,事業人員44人。

（二）部門績效目標的設立情況

為了進一步加強鎮安鎮財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益，臘勐鎮根據各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標，成立了財政支出績效評價工作領導小組。

（三）部門整體收支情況

2023年鎮安鎮全年收入53548892.46元，其中，財政撥款50338061.30元（一般公共預算財政撥款收入49042224.90元，政府性基金財政撥款收入1295836.40元），其他收入3210831.16元。

2023年鎮安鎮全年支出總計53055809.84元，其中工資福利支出12099582.96元，商品服務支出9291806.17元，對個人和家庭的補助13592993.88元，資本性支出18071426.83元。

（四）部門預算管理制度建設情況

2023年建設情況：一是建立健全財政財務崗責任制和內部制度；二是部門預算編制充分體現黨和國家的方針政策，與臘勐鎮經濟社會事業發展規劃相一致、與本級政府履行職能相協調，與本級財政年度財力相適應；三是按照規定編制年度部門預算，報同級財政部門按法定程序審核、報批。部門預算由收入預算、支出預算組成。按統一規范格式編制，收支項目按財政部制定的《政府收支分類科目》分類口徑細化編排，做到程序規范、內容全面、方法科學。四是單位部門依法取得的各項收入，包括：非同級財政撥款預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等列入收入預算。五是2023年鎮安鎮無另設賬戶或私設“小金庫”。按規定納入財政專戶或財政預算內管理的預算外資金或罰沒款，及時繳入國庫或財政專戶。六是部門編制的支出預算，保證了本部門履行基本職能所需要的人員經費和公用經費，對其他彈性支出和專項支出嚴格控制。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為了更加有利于合理配置資源，正確引導和規范財政資金監督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進項目管理，增強項目管理者對項目的責任感。

（二）自評組織過程

1.前期準備：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。

2.組織實施：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，對項目績效情況進行總體評價后，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2023年鎮安鎮共投入資金53055809.84元，其中：工資福利支出12099582.96元，占總支出的22.81%；商品服務支出9291806.17元，占總支出的17.51%；對個人和家庭的補助13592993.88元，占總支出的25.62%；資本性支出18071426.83元，占總支出的37.06%。基本支出24066060.89元（人員經費支出21571103.76元，公用經費2494957.13元），項目支出28989748.95元。

（二）過程情況分析

項目事業性計劃下達后，鎮黨委、政府指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數據資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果。

（三）產出情況分析

績效觀念和責任意識不斷增強，項目管理和資金績效不斷優化，自評質量和工作水平不斷提升。通過貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，統籌保障人員工資、日常公用經費等,基本支出得到足額保障，年末全部預算執行完成，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

2023年按照“保工資、保基本民生、保運轉”的總基調，堅持節約，反對鋪張浪費，保證了全鎮的工資發放和機構的正常運轉，保證了必要的民生支出，我鎮經濟社會穩步發展，社會治安穩定，無重大群體性事件發生；對下達到本鎮的上級專項補助項目的建設前、建設中、建設后進行跟蹤問效，嚴格招投標，工程嚴格按批復建設，保證質量和工期。項目建成后注重管護，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環境，為鄉村振興奠定了堅實的基礎。

四、存在的問題和整改情況

對于績效管理工作經驗不足，項目的部分成果難以用量化指標的形式表示，導致績效評價的結果不夠準確，績效評價體系的設計有待進一步完善。

五、績效自評結果應用情況

一是績效觀念和責任意識不斷增強，二是項目管理和資金績效不斷優化，三是自評質量和工作水平不斷提升，四是切實提高了項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

一是嚴格按照和執行資金使用管理的相關規定；二是根據實際情況進行費用結算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質量、效益，節約財政資金使用。

七、其他需說明的情況

無。

鎮安鎮人民政府

2024年4月18日