一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

（1）鎮安鎮政府職能為指導、檢查、督促鎮安鎮政府各職能部門、各村民委員會和鎮安鎮的企事業單位開展各項工作；組織、協調鎮安鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

（2）農業綜合服務中心職能為農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

（3）文化廣播電視服務中心職能為文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

（4）國土和村鎮規劃建設服務中心職能為農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

（5）社會保障服務中心職能為人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

（6）林業服務中心職能為林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

（7）財政所職能主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

2．機構情況。

2020年，鎮安鎮年末機構有11個，其中行政單位5個，即鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關；事業單位6個，即鎮安鎮財政所、鎮安鎮農業綜合服務中心、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心。

3．人員情況。

2020年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人，事業編制50人（含參公管理事業編制3人）；年末實有在職人數155人，其中在職在編實有行政人員112人（含行政工勤人員4人），事業人員43人（含參公管理事業人員1人）。

（二）部門績效目標的設立情況

為了進一步加強鎮安鎮財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益，鎮安鎮根據各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標。

（三）部門整體收支情況

2020年鎮安鎮全年收入6888.25萬元，其中：財政撥款6379.24萬元，占總收入的92.61%（一般公共預算財政撥款收入6328.74萬元，政府性基金財政撥款收入50.5萬元），其他收入509萬元，占總收入的7.39%。2020年鎮安總收入較上年2776.30萬元增加4111.95萬元，增長148.11%，原因是本年為脫貧攻堅關鍵之年，上級撥入扶貧補助項目資金增多。收到其他收入資金減少。

2020年鎮安鎮全年支出4972.29萬元，其中：工資福利支出922.35萬元，占總支出的18.55%；商品服務支出819.22萬元，占總支出的16.48%；對個人和家庭的補助881.55萬元，占總支出的17.73%；資本性支出2149.17萬元，占總支出的43.22%；對企業補助支出200萬元，占總支出的4.02%。基本支出1913.47萬元（人員經費支出1210.41萬元，公用經費703.06萬元），項目支出3058.82萬元。2020年支出較上年5406.27萬元減少433.98萬元，下降8.03%，原因是財政資金調度困難，在職人員隨月發放績效、獎金減少，項目資金在年底下達。

（四）部門預算管理制度建設情況

鎮安鎮嚴格按照《中華人民共和國預算法》制定預算管理制度，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的預算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統籌規劃，全面反映財務收支總貌。

具體為：一建立健全財政財務崗責任制和內部制度；二是部門預算編制充分體現黨和國家的方針政策，與鎮安鎮經濟社會事業發展規劃相一致、與本級政府履行職能相協調，與本級財政年度財力相適應；三是按照規定編制年度部門預算，報同級財政部門按法定程序審核、報批。部門預算由收入預算、支出預算組成。按統一規范格式編制，收支項目按財政部制定的《政府收支分類科目》分類口徑細化編排，做到程序規范、內容全面、方法科學。四是單位部門依法取得的各項收入，包括：非同級財政撥款預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等列入收入預算。五是2020年鎮安鎮無另設賬戶或私設“小金庫”。按規定納入財政專戶或財政預算內管理的預算外資金或罰沒款，及時繳入國庫或財政專戶。六是部門編制的支出預算，保證了本部門履行基本職能所需要的人員經費和公用經費，對其他彈性支出和專項支出嚴格控制。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

有利于合理配置資源，正確引導和規范財政資金監督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進項目管理，增強項目管理者對項目的責任感。

（二）自評指標體系

（三）自評組織過程

①前期準備：在編制2020年度部門預算時，根據申報的項目確定了各個申報項目的績效目標。對項目申報的可行性制定項目事業計劃。

②組織實施：項目事業性計劃下達后，鎮黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數據資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2020年鎮安鎮全年支出4972.29萬元，其中：工資福利支出922.35萬元，占總支出的18.55%；商品服務支出819.22萬元，占總支出的16.48%；對個人和家庭的補助881.55萬元，占總支出的17.73%；資本性支出2149.17萬元，占總支出的43.22%；對企業補助支出200萬元，占總支出的4.02%。基本支出1913.47萬元（人員經費支出1210.41萬元，公用經費703.06萬元），項目支出3058.82萬元。

（二）過程情況分析

鎮安鎮2020年部門整體支出績效過程，嚴格執行預算管理，加強內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

（三）產出情況分析

績效觀念和責任意識不斷增強，項目管理和資金績效不斷優化，自評質量和工作水平不斷提升。通過貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，統籌保障人員工資、日常公用經費等,基本支出得到足額保障，年末全部預算執行完成，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

一方面按照“保工資、保基本民生、保運轉”的總基調，堅持節約，反對鋪張浪費，保證了全鎮的工資發放和機構的正常運轉，保證了必要的民生支出；另一方面通過項目的實施，一是村莊“臟、亂、差”的現象得到了較大改善，道路交通更加便捷，人居環境更加優美，營造了良好的農村文化活動氛圍，提升了村（社區）人居環境質量，二是加快脫貧攻堅進程進一步拓寬和延伸服務功能，把村級活動場所建設成為集村級議事、黨群活動、便民服務、文體娛樂為一體的綜合服務中心，更好地為人民群眾服務。三是為鄉村振興奠定了堅實的基礎。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題

一是對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況

針對上述存在的問題，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

針對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，同時不斷補充績效目標內容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

六、主要經驗及做法

針對項目建設內容多而雜，項目建設效益不明顯的局面，鎮安鎮黨委政府多方協調，積極籌措資金，采取上級配套一點、向上爭取一點、群眾自籌一點、個人捐助一點的“四個一點”辦法，推進社會主義新農村建設。確保項目建設一件，成功一件，發揮最大效益一件，杜絕重復投資。

七、其他需說明的情況

無。