目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（1）貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（2）編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

（3）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（4）保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。

（5）制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

（6）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

（7）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

（9）負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

（10）完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員82人。包括財政撥款開支經費的：公務員34人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員48人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員41人。包括財政撥款開支經費的人員41人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.夯實財源基礎，保障財政平穩運行。一是加強財稅征管，做大做強財政收入。積極應對經濟下行等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性；積極聯合稅務部門，有效推進財稅重點工作；加快房產稅、城鎮土地使用稅等稅種征收范圍調整步伐，進一步夯實稅源基礎。二是盤活資產資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產清查工作，加快推進國有資產的出租出售工作，使“資產”變“資本”，增加財政收入，緩解公共預算平衡壓力。三是積極向上爭資，有效緩解財政壓力。發揮政策資金導向功能，做好項目的有序申報，謀劃一批優質項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。四是盤活存量資金，推進項目支出進度。進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結余結轉資金，清理各領域“沉睡”資金，加快項目支出進度，進一步提高財政資金使用效益。

2.兜牢“三保”底線，優化支出保障重點。將“過緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本方針，建立節約型財政保障機制，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規范“三公”經費管理，堅決兜牢“三保”底線；加強財政統籌力度、優化財政支出結構，做到有保有壓，取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，強化預算執行剛性約束。

3.不斷加強財政管理，持續提升管理效能。一是繼續推進預算管理改革。根據預算管理改革實施方案要求，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設和加強預算評審，全面實施預算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，轉變預算理念，破解預算固化格局，增強財政統籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性。二是加強財政監督和績效管理。健全財政直達資金監管制度，提升直達資金使用效益和管理水平，確保直達資金的落實使用“一竿子插到底”，切實發揮資金惠民利民實效。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結合的預算源頭管理，開展部門重點項目績效運行監控，對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價，深化監控和評價結果運用，以最小化的財政投入實現最優化的社會資源配置。

4.進一步加強監管，全力抓實規范管理。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和黨規黨紀，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是規范資金支付方式和程序，強化資金監管。所有資金支付全部通過銀行轉賬方式直達收款單位或個人，減少支付環節，杜絕資金支付風險，做到“資金使用到哪里，監管就跟到哪里”。三是規范國有資產管理。著力構建更加符合行政事業單位運行特點和國有資產管理規律的行政事業單位資產管理體系。四是推動預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。五是加大預決算信息公開力度，積極打造陽光財政。強化財政監督，建立健全以政府財會監督為主導的體系框架，推動財會監督與人大監督、審計監督有機貫通、相互協調。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

鎮安鎮2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣鎮安鎮2024年度收入合計90,199,990.19元。其中：財政撥款收入88,528,524.38元，占總收入的98.15%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入1,671,465.81元，占總收入的1.85%。

與上年相比，收入合計增加36,651,097.73元，增長68.44%。其中：財政撥款收入增加38,190,463.08元，增長75.87%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少1,539,365.35元，下降47.94%。主要原因是本年新增鎮安社區東邊山烤煙種植區建設、芒果無筋豆種植區建設、橄欖坪咖啡倉儲中心建設、鎮南村食用菌基地建設項目，項目資金撥入增加，上級撥入政府性基金項目專款增加。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣鎮安鎮2024年度支出合計91,259,276.14元。其中：基本支出23,560,498.83元，占總支出的25.82％；項目支出67,698,777.31元，占總支出的74.18％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加38,203,466.30元，增長72.01%。其中：基本支出減少505,562.06元，下降2.10%；項目支出增加38,709,028.36元，增長133.53%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少原因是本年度編制內人員12月保險未撥付，臨時人員4-12月工資未撥付。項目支出增加原因是積極建設活動場所、建設鎮安鎮農貿市場、大力建設村道路、新增烤煙種植項目、食用菌基地建設項目。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣鎮安鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出23,560,498.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出19,143,680.57元，占基本支出的81.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4,416,818.26元，占基本支出的18.75％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣鎮安鎮機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出67,698,777.31元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

鎮安社區東邊山烤煙種植區建設項目經費支出1,800,000.00元，主要用于改良烤煙種植技術、擴大種植面積。

芒告無筋豆種植區建設項目經費支出1,420,000.00元，主要用于打造200畝無筋豆產業園，建設產業道路1.2千米，修復溝渠1.6千米，配套擋墻支砌、土方開挖、砂礫石鋪筑、涵管埋設及其他附屬工程建設。

鎮南村食用菌基地建設項目經費支出1,000,000.00元，主要用于改建食用菌菌種培育基地、購置菌種培育設備、建設菌棒加工流水線。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣鎮安鎮2024年度一般公共預算財政撥款支出61,693,492.02元，占本年支出合計的67.60%。與上年相比增加12,651,267.12元，增長25.80%，完成年初預算的108.83%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出13,148,804.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.31%，完成年初預算的80.11%。主要用于政府、人大、黨委、財政所、紀委基本運行和機構人員工資支出、村委會干部補助支出等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%，年初無此項預算。主要用于基層科普行動計劃專項補助。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出267,506.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%，完成年初預算的46.25%。主要用于文化人才建設、文化站人員工資及辦公運行維護費等支出。

8.社會保障和就業（類）支出1,650,717.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.68%，完成年初預算的62.86%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、死亡撫恤等支出、公益性崗位工資等。

9.衛生健康（類）支出1,183,627.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.92%，完成年初預算的98.09%。主要用于突發公共衛生事件應急處理、其他計劃生育事務支出、公務員醫療補助等。

10.節能環保（類）支出28,150.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%，年初無此項預算。主要用于生態護林員補助資金。

11.城鄉社區（類）支出1,937,945.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.14%，完成年初預算的80.66%。主要用于國土和村鎮規劃中心人員工資、公務費支出及鎮安鎮脫貧攻堅邊境地區轉移支付項目支出。

12.農林水（類）支出41,642,035.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.50%，完成年初預算的130.00%。主要用于農林水部門人員工資及公用經費、邊境地區轉移支付項目、四位一體項目支出等。

13.交通運輸（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%，完成年初預算的61.72%。主要用于農村公路養護。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出87,704.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%，年初無此項預算。主要用于護礦隊人員工資、保險支出。

19.住房保障（類）支出1,092,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.77%，完成年初預算的100.00%。主要用于農村危房改造項目支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出355,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%，完成年初預算的470.20%。主要用于地質災害監測員補助、地質災害隱患點和風險區雙控補助。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為426,394.00元，決算為286,573.74元，完成年初預算的67.21%；支出決算較上年減少168,417.24元，下降37.02%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為216,394.00元，決算為172,116.74元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的60.06%，完成年初預算的79.54%；公務接待費支出年初預算為210,000.00元，決算為114,457.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的39.94%，完成年初預算的54.50%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少106,800.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加10711.76元，增長6.64%；公務接待費支出決算較上年減少72,329.00元，下降38.72%；具體是國內接待費支出決算114,457.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少72,329.00元，下降38.72%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為426,394.00元，支出決算為286,573.74元，完成年初預算的67.21%，支出決算較上年減少168,417.24元，下降37.02%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算為216,394.00元，決算為172,116.74元，完成年初預算的79.54%；公務接待費支出年初預算為210,000.00元，決算為114,457.00元，完成年初預算的54.50%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約；公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數，主要原因本年度車輛未進行大修整；公務接待費支出決算數小于預算數，主要原因是厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少106,800.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加10,711.76元，增長6.64%；公務接待費支出決算減少72,329.00元，下降38.72%，具體是國內接待費支出決算114,457.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少72,329.00元，下降38.72%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是上年開展工作購置新車1輛，本年厲行節約，減少接待開支。公務用車購置費支出決算減少的主要原因是上年新購公務用車1輛；公務用車運行維護費支出決算增加的原因是本年大力開展防災減災工作，公務用車次數增加；公務接待費支出決算減少的主要原因是今年厲行節約，減少接待開支。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1. 安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2. 購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5.0輛。主要用于執行緊急任務、參加會議、調研活動、接待重要公務活動、運送機要文件所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待621.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1578.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于調研活動發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣鎮安鎮2024年機關運行經費支出2,301,977.49元，比上年減少90,066.73元，下降3.77%，主要原因是上年度耕地流出相關工作開展頻繁。部門機關運行經費主要用于保證機構日常運轉需要。

三、國有資產占用情況

截至2024年末，保山市龍陵縣鎮安鎮資產總額92,840,298.75元，其中，流動資產57,055,422.46元，固定資產1,594,121.71元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程34，190，740.58元，無形資產14.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,726,679.58元，其中固定資產增加639,560.78元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值191,800.00元；報廢報損資產14項，賬面原值10,276.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，賬面原值24,730.17元，實現資產使用收入17,896.31元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額10,771,823.54元，其中：政府采購貨物支出162,346.74元；政府采購工程支出10,595,764.00元；政府采購服務支出13,712.80元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。