目錄

第一部分 保山市龍陵縣鎮安鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣鎮安鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4.保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9.負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10.完成上級黨委、政府和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.夯實財源基礎，保障財政平穩運行。一是加強財稅征管，做大做強財政收入。積極應對經濟下行、疫情及減稅降費政策等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性；積極聯合稅務部門，有效推進財稅重點工作；加快房產稅、城鎮土地使用稅等稅種征收范圍調整步伐，進一步夯實稅源基礎。二是盤活資產資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產清查工作，加快推進國有資產的出租出售工作，使“資產”變“資本”，增加財政收入，緩解公共預算平衡壓力。三是積極向上爭資，有效緩解財政壓力。發揮政策資金導向功能，做好項目的有序申報，謀劃一批優質項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。四是盤活存量資金，推進項目支出進度。進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結余結轉資金，清理各領域“沉睡”資金，加快項目支出進度，進一步提高財政資金使用效益。

2.兜牢“三保”底線，優化支出保障重點。將“過緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本方針，建立節約型財政保障機制，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規范“三公”經費管理，堅決兜牢“三保”底線；加強財政統籌力度、優化財政支出結構，做到有保有壓、以收定支、保障重點，取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，強化預算執行剛性約束。

3.不斷加強財政管理，持續提升管理效能。一是繼續推進預算管理改革。根據預算管理改革實施方案要求，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設和加強預算評審，全面實施預算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，轉變預算理念，破解預算固化格局，增強財政統籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性。二是加強財政監督和績效管理。健全財政直達資金監管制度，提升直達資金使用效益和管理水平，確保直達資金的落實使用“一竿子插到底”，切實發揮資金惠民利民實效。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結合的預算源頭管理，開展部門重點項目績效運行監控，對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價，深化監控和評價結果運用，以最小化的財政投入實現最優化的社會資源配置。

4.進一步加強監管，全力抓實規范管理。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和黨規黨紀，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是規范資金支付方式和程序，強化資金監管。所有資金支付全部通過銀行轉賬方式直達收款單位或個人，減少支付環節，杜絕資金支付風險，做到“資金使用到哪里，監管就跟到哪里”。三是規范國有資產管理。著力構建更加符合行政事業單位運行特點和國有資產管理規律的行政事業單位資產管理體系。四是推動預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。五是加大預決算信息公開力度，積極打造陽光財政。強化財政監督，建立健全以政府財會監督為主導的體系框架，推動財會監督與人大監督、審計監督有機貫通、相互協調。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、鎮安鎮綜合執法中心、鎮安鎮財政所、鎮安鎮農業綜合服務中心。所屬單位12個，分別是：

1.政府機關；

2.人大機關；

3.共產黨機關；

4.社會團體；

5.紀委；

6.鎮安鎮財政所；

7.鎮安鎮農業綜合服務中心；

8.鎮安鎮文化廣播電視服務中心；

9.鎮安鎮社會保障服務中心；

10.鎮安鎮林業服務中心；

11.鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心；

12.鎮安鎮綜合執法中心。

（二）決算單位構成

納入鎮安鎮2023年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位5個，事業單位8個。分別是：

1.行政單位5個，即鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關；

2.事業單位8個，即鎮安鎮農業綜合服務中心、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心、鎮安鎮綜合執法中心、鎮安鎮水管站、鎮安鎮財政所。

納入保山市龍陵縣鎮安鎮2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因是機構改革，將水管站納入鎮安鎮農業綜合服務中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮安鎮2023年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制4人），事業編制50人；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業人員44人。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。

年末其他人員37人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員37人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

鎮安鎮2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮安鎮2023年度收入合計53548892.46元。其中：財政撥款收入50338061.30元，占總收入的94.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3210831.16元，占總收入的6.00%。與上年相比，收入合計增加12364405.43元，增長30.02%。其中：財政撥款收入增加9153574.27元，增長22.23%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加3210831.16元，增長100.00%。主要原因是本年起單位收到可自行使用資金計入收入，項目資金撥入增加。

二、支出決算情況說明

鎮安鎮2023年度支出合計53055809.84元。其中：基本支出24066060.89元，占總支出的45.36％；項目支出28989748.95元，占總支出的54.64％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加11645364.56元，增長28.09%。其中：基本支出增加3039878.38元，增長14.46%；項目支出增加8605486.18元，增長42.22%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加主要原因是上年臨時工、村屬人員10-12月份工資在本年列支。項目支出增加原因是本年大力發展鄉村振興，加強產業建設、活動場所及便民服務中心建設。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障鎮安鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出24066060.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出21571103.76元，占基本支出的89.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2494957.13元，占基本支出的10.37％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障鎮安鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出28989748.95元。其中：基本建設類項目支出28989748.95元。具體項目開支及開展工作情況：一般公共服務支出1194333.21元、教育支出258864.00元、科學技術支出15000.00元、文化旅游體育與傳媒支出43919.00元、社會保障和就業支出579410.00元、節能環保支出451332.25元、城鄉社區支出925836.40元、農林水支出23566556.41元、交通運輸支出223600.00元、資源勘探工業信息等支出500000.00元、自然資源海洋氣象等支出109097.68元、住房保障支出468000.00元、災害防治及應急管理支出283800.00元、其他支出370000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮安鎮2023年度一般公共預算財政撥款支出49042224.90元,占本年支出合計的92.44%。與上年相比增加7865312.12元，增長19.10%,主要原因是本年大力發展鄉村振興，加強產業建設、活動場所及便民服務中心建設。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出13776662.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.09%。主要用于政府、人大、黨委、財政所、紀委基本運行和機構人員工資支出、村委會干部補助支出等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于征兵工作支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出15000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于茶葉種植補助支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出216258.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于文化人才建設、文化站人員工資及辦公運行維護費等支出。

8.社會保障和就業（類）支出2092822.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.27%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、死亡撫恤等支出、公益性崗位工資等。

9.衛生健康（類）支出802422.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。主要用于突發公共衛生事件應急處理、其他計劃生育事務支出、公務員醫療補助等。

10.節能環保（類）支出451332.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%。主要用于生態護林員補助資金。

11.城鄉社區（類）支出650104.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于國土和村鎮規劃中心人員工資、公務費支出及鎮安鎮脫貧攻堅邊境地區轉移支付項目支出。

12.農林水（類）支出29476725.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.10%。主要用于農林水部門人員工資及公用經費、邊境地區轉移支付項目、四位一體項目支出等。

13.交通運輸（類）支出200000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于農村公路養護、水毀修復工程支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出500000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于關閉鎮安煤礦補助支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出109097.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于護礦隊人員工資、保險支出。

19.住房保障（類）支出468000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.95%。主要用于農村危房改造項目支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出283800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。主要用于災害隱患監測點監測員2021年9月補助、救災（抗旱）補助、冬春救助補助、風險普查補助支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于活動場所建設支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為410000.00元，決算為454990.98元，完成年初預算的110.97%。其中：其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為106800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的23.47%；公務用車運行維護費支出年初預算為200000.00元，決算為161404.98元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的35.47%，完成年初預算的80.70%；公務接待費支出年初預算為210000.00元，決算為186786.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的41.05%，完成年初預算的88.95%，具體是國內接待費支出決算186786.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮安鎮2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為410000.00元，支出決算為454990.98元，完成年初預算的110.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為106800.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為200000.00元，決算為161404.98元，完成年初預算的80.70%；公務接待費支出年初預算為210000.00元，決算為186786.00元，完成年初預算的88.95%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費總支出決算數大于年初預算數的主要原因是本年新購公務用車1輛，但公務用車購置費未進行年初預算；公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數，主要原因本年度車輛未進行大修整；公務接待費支出決算數小于預算數，主要原因是厲行節約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加47410.22元，增長11.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加106800.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少92345.78元，下降36.39%；公務接待費支出決算增加32956.00元，增長21.42%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年新購公務用車1輛。公務用車購置費支出決算增加的主要原因是本年新購公務用車1輛；公務用車運行維護費支出決算減少的原因是上年度疫情防控工作開展頻繁；公務接待費支出決算增加的主要原因是為大力發展全鎮經濟，頻繁開展調研、科普活動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。為大力發展全鎮經濟，開展調研、科普活動，新購公務用車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待664批次（其中：外事接待0批次），接待人次1733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉村振興、上級部門指導工作等工作發生的接待支出、單位部門工作往來接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮安鎮2023年度機關運行經費支出2392044.22元，比上年減少1134091.06元，下降32.16%,主要原因是上年度疫情相關工作開展頻繁。部門機關運行經費主要用于保證機構日常運轉需要。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，鎮安鎮資產總額96566978.33元，其中，流動資產60598613.32元，固定資產6147249.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程34190740.58元，無形資產6214.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少9333547.06元，其中固定資產增加71199.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產20項，賬面原值70369.00元，實現資產處置收入320.00元；出租房屋50.00平方米，賬面原值24730.17元，實現資產使用收入16200.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額8076763.96元，其中：政府采購貨物支出1444811.98元；政府采購工程支出2609500.00元；政府采購服務支出10000.00元。授予中小企業合同金額4012451.98元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。