目錄

第一部分 保山市龍陵縣鎮安鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣鎮安鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家各項方針、政策、法律、法規，制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.完成上級下達的財政收支預算，管好用好財政資金，落實強農惠農政策。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.加強學習，提升理財思路。一是進一步加強對各類會議精神和重大經濟體制改革的決定等黨和國家重大決策的學習。二是加強財政業務學習，確保各項財政改革的順利推進和實施，確保各項工作目標任務的圓滿完成。

2.強化稅收征管，確保超額完成稅收任務。強化稅收征管，確保應收盡收。切實加大稅收稽查力度，抓大不放小，嚴防跑、冒、滴、漏現象，堅決維護各項稅收政策的統一性、權威性和嚴肅性。

3.加強財政資金監管。一是加強支出預算過程的控制，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是加強支出管理，盡量控制公務用車、公務接待等一般性消費支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念。三是加強項目資金和社會保障資金監管，嚴格抽查巡查制度，確保監管“橫向到邊、縱向到底、不留死角”，確保資金安全、支出真實。四是進一步嚴肅財經紀律，強化支出審核，提高資金使用效益。

4.加強“三農”工作的服務。加強惠農補貼“一折通”發放管理工作，按上級相關要求，及時準確錄入和上報“一折通”惠農補貼發放數據。

5.強化國有資產管理。建立健全國有資產管理制度，根據上半年國有資產清查結果，督促指導預算單位建立固定資產臺賬，完善資產購置、保管使用、處置等手續，嚴防國有資產流失。

6.進一步加強干部隊伍建設。結合黨的群眾路線教育實踐活動，切實加強黨性修養，強化事業心和責任感，大興求真務實之風、改革創新之風。著力營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，激發廣大干部愛崗敬業、勤奮奉獻。著力加強反腐倡廉建設，健全從源頭上治理腐敗的體制、機制。

二、部門基本情況

（一）決算單位構成

納入鎮安鎮2022年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位7個。分別是：

1.行政單位5個，即鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關；

2.參照公務員法管理的事業單位1個，即鎮安鎮財政所；

3.其他事業單位7個，即鎮安鎮農業綜合服務中心、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心、鎮安鎮綜合執法中心、鎮安鎮水管站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮安鎮2022年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制4人），事業編制50人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員4人），事業人員44人（含參公管理事業人員3人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

鎮安鎮2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮安鎮2022年度收入合計41184487.03元。其中：財政撥款收入41184487.03元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少9247734.16元，下降18.34%。其中：財政撥款收入減少7487830.1元，下降15.38%，主要原因是本年已脫貧，上級撥入扶貧專項資金減少，上級撥入政府性基金項目專款減少；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少1759904.06元，下降100.00%，主要原因是本年無其他收入。

二、支出決算情況說明

鎮安鎮2022年度支出合計41410445.28元。其中：基本支出21026182.51元，占總支出的50.78％；項目支出20384262.77元，占總支出的49.22％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少16284917.8元，下降28.23%。其中：基本支出減少1406873.68元，下降6.27%；項目支出減少14878044.12元，下降42.19%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：基本支出減少原因是公用經費減少，臨時工、黨建助理員、西部志愿者工資保險減少。項目支出減少原因是今年已經脫貧，扶貧項目資金支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障鎮安鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出21026182.51元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出10047801.34元，占基本支出的47.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4125950.43元，占基本支出的19.62％；對個人和家庭的補助6852430.74元，占基本支出的32.59％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障鎮安鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出20384262.77元。其中：基本建設類項目支出20384262.77元。具體項目開支及開展工作情況主要原因分析項目資金撥付增加。具體項目開支及開展工作情況一般公共服務支出464327.18元、國防支出5770.00元、科學技術支出20000.00元、文化旅游體育與傳媒支出58000.00元、社會保障和就業支出433829.76元、衛生健康支出528094.00元、節能環保支出3969693.08元、農林水支出9646178.59元、交通運輸支出485714.00元、資源勘探工業信息等支出3000000.00元、自然資源海洋氣象等支出87757.66元、住房保障支出897000.00元、災害防治及應急管理支出560136.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮安鎮2022年度一般公共預算財政撥款支出41176912.78元,占本年支出合計的99.44%。與上年相比減少8245136.90元，下降16.60%,主要原因分析撥付專項資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12791291.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.06%。主要用于政府、人大、黨委、財政所紀委基本運行和機構人員工資支出、村委會干部補助支出等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出5770.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于征兵工作支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出20000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于茶葉種植補助支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出254168.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于文化人才建設、文化站人員工資及辦公運行維護費等支出。

8.社會保障和就業（類）支出1909264.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.64%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、死亡撫恤等支出、公益性崗位工資等。

9.衛生健康（類）支出1470306.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。主要用于突發公共衛生事件應急處理、其他計劃生育事務支出、公務員醫療補助等。

10.節能環保（類）支出3969693.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.64%。主要用于生態護林員補助資金。

11.城鄉社區（類）支出612467.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。主要用于國土和村鎮規劃中心工資、公務費支出及鎮安鎮脫貧攻堅邊境地區轉移支付項目支出。

12.農林水（類）支出15113343.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.70%。主要用于農林水部門人員工資及公用經費、邊境地區轉移支付項目、四位一體項目支出等。

13.交通運輸（類）支出485714.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.18%。主要用于農村公路養護、水毀修復工程支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出3000000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.29%。主要用于關閉鎮安煤礦補助支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出87757.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于護礦隊人員工資、保險支出。

19.住房保障（類）支出897000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.18%。主要用于農村危房改造項目支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出560136.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.36%。主要用于災害隱患監測點監測員2021年9月補助、救災（抗旱）補助、冬春救助補助、風險普查補助支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于活動場所建設支出。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為400000.00元，支出決算為407580.76元，完成年初預算的101.89%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算253750.76元，占總支出決算的62.26%；公務接待費支出決算153830.00元，占總支出決算的37.74%，具體是國內接待費支出決算153830.00元（其中：外事接待費支出決算153830.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮安鎮2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為400000.00元，支出決算為407580.76元，完成年初預算的101.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為253750.76元，完成年初預算的126.88%；公務接待費支出決算為153830.00元，完成年初預算的73.25%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是出現的一些不可抗力因素，導致實施過程中出現了一些費用支出，從而使得結算金額大于預算金額。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少55979.16元，下降12.08%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加19987.84元，增長8.55%，主要原因是今年油價較上年上漲，疫情防控工作開展頻繁，車輛使用頻繁；公務接待費支出決算減少75967.00元，下降33.06%，主要原因是嚴格執行厲行節約制度。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于開展疫情防控工作、縣市級會議使用公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待324批次（其中：外事接待0批次），接待人次1638人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉村振興、疫情防控及上級部門指導工作等工作發生的接待支出、單位部門工作往來接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮安鎮2022年度機關運行經費支出3526135.28元，比上年減少264100.36元，下降6.97%,主要原因是臨時工工資減少，脫貧相關辦公費支出減少。部門機關運行經費主要用于保證機構日常運轉需要。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，鎮安鎮資產總額105900525.39元，其中，流動資產65627521.02元，固定資產6076050.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程34190740.58元，無形資產6213.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少4971040.98元，其中固定資產增加3996269.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，賬面原值24730.17元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額6667216.92元，其中：政府采購貨物支出3853809.50元；政府采購工程支出2790819.59元；政府采購服務支出22587.83元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。