目錄

第一部分保山市龍陵縣鎮安鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣鎮安鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家各項方針、政策、法律、法規，制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.完成上級下達的財政收支預算，管好用好財政資金，落實強農惠農政策。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.加強學習，提升理財思路。一是進一步加強對各類會議精神和重大經濟體制改革的決定等黨和國家重大決策的學習。二是加強財政業務學習，確保各項財政改革的順利推進和實施，確保各項工作目標任務的圓滿完成。

2.強化稅收征管，確保超額完成稅收任務。強化稅收征管，確保應收盡收。切實加大稅收稽查力度，抓大不放小，嚴防跑、冒、滴、漏現象，堅決維護各項稅收政策的統一性、權威性和嚴肅性。

3.加強財政資金監管。一是加強支出預算過程的控制，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是加強支出管理，盡量控制公務用車、公務接待等一般性消費支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念。三是加強項目資金和社會保障資金監管，嚴格抽查巡查制度，確保監管“橫向到邊、縱向到底、不留死角”，確保資金安全、支出真實。四是進一步嚴肅財經紀律，強化支出審核，提高資金使用效益。

4.加強“三農”工作的服務。加強惠農補貼“一折通”發放管理工作，按上級相關要求，及時準確錄入和上報“一折通”惠農補貼發放數據。

5.強化國有資產管理。建立健全國有資產管理制度，根據上半年國有資產清查結果，督促指導預算單位建立固定資產臺賬，完善資產購置、保管使用、處置等手續，嚴防國有資產流失。

6.進一步加強干部隊伍建設。結合黨的群眾路線教育實踐活動，切實加強黨性修養，強化事業心和責任感，大興求真務實之風、改革創新之風。著力營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，激發廣大干部愛崗敬業、勤奮奉獻。著力加強反腐倡廉建設，健全從源頭上治理腐敗的體制、機制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮安鎮部門2021年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.行政單位5個，即鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關；

2.參照公務員法管理的事業單位1個，即鎮安鎮財政所；

3.其他事業單位5個，即鎮安鎮農業綜合服務中心、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮安鎮2021年末實有人員編制86人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業編制50人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業人員42人（含參公管理事業人員3人）。

離退休人員38人。其中：離休0人，退休38人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮安鎮2021年度收入合計50432221.19元。其中：財政撥款收入48672317.13元，占總收入的96.51%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1759904.06元，占總收入的3.49%。與上年對比減少18450236.41元，下降26.79%，主要原因分析上級項目補助減少。

二、支出決算情況說明

鎮安鎮2021年度支出合計57695363.08元。其中：基本支出22433056.19元，占總支出的38.88％；項目支出35262306.89元，占總支出的61.12％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加7972452.46元，增長16.03%，主要原因分析一般公共服務支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮安鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出22433056.19元。與上年對比增加3298342.03元，增長17.24%，主要原因分析商品和服務支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出14684824.93元，占基本支出的65.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費7685749.76元，占基本支出的34.26％；非財政撥款支出62481.5元，占基本支出的0.28％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障鎮安鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出35262306.89元。與上年對比增加4674110.43元，增長15.28%，主要原因分析項目資金撥付增加。具體項目開支及開展工作情況一般公共服務支出587549.30元、文化旅游體育與傳媒支出580754.80元、社會保障和就業支出637500.00元、衛生健康支出1054067.32元、節能環保支出1102600.00元、城鄉社區支出6990000元、農林水支出22957835.67元、交通運輸支出247749.74元、自然資源海洋氣象等支出66303.61元、災害防治及應急管理支出887946.45元、其他支出150000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮安鎮2021年度一般公共預算財政撥款支出49655582.18元,占本年支出合計的86.07%。與上年對比增加5222446.06元，增長11.75%，主要原因分析撥付專項資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7043923.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.19%。主要用于政府、人大、黨委、財政所紀委基本運行和機構人員工資支出、村委會干部補助支出等。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出

的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出797774.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.61%。主要用于文化站人員工資及辦公運行維護費等資金。

8.社會保障和就業（類）支出2121523.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.27%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、死亡撫恤等支出、公益性崗位工資等。

9.衛生健康（類）支出1822593.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.67%。主要用于突發公共衛生事件應急處理、其他計劃生育事務支出、公務員醫療補助等。

10.節能環保（類）支出525000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于生態護林員補助資金。

11.城鄉社區（類）支出1464899.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.95%。主要用于國土和村鎮規劃中心工資、公務費支出及鎮安鎮脫貧攻堅邊境地區轉移支付項目支出。

12.農林水（類）支出35662410.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.82%。主要用于農林水部門人員工資及公用經費、邊境地區轉移支付項目、四位一體項目支出等。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出66303.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出151154.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于地質災害防治支出。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮安鎮2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為517000.00元，支出決算為463559.92元，完成預算的89.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為233762.92元，完成預算的80.61%；公務接待費支出決算為229797.00元，完成預算的101.23%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加22266.3元，增長5.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加33381.26元，增長16.66%；公務接待費支出決算減少11114.96元，下降4.61%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是我鎮嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照相關要求接待。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出233762.92元，占50.43%；公務接待費支出229797.00元，占49.57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出233762.92元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出233762.92元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于鎮安鎮公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出229797.00元。其中：

國內接待費支出229797.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待762批次（其中：外事接待0批次），接待人次2653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉村振興、疫情防控及上級部門指導工作等工作發生的接待支出、單位部門工作往來接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮安鎮2021年機關運行經費支出3790235.64元，與上年對比增加520441.53元，增長16%，主要原因分析臨時工調資，勞務費增多。部門機關運行經費主要用于保證機構日常運轉需要。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，鎮安鎮資產總額110871566.37元，其中，流動資產74601033.62元，固定資產2079781.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程34190740.58元，無形資產11.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少17621738.84元，其中固定資產增加31029.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值30000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋64.50平方米，賬面原值38,699.90元，實現資產使用收入22760.12元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額8940707.78元，其中：政府采購貨物支出1304130.00元；政府采購工程支出7626495.78元；政府采購服務支出10082.00元。授予中小企業合同金額8940707.78元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。