目錄

第一部分 保山市龍陵縣鎮安鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣鎮安鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮安鎮政府職能為指導、檢查、督促鎮安鎮政府各職能部門、各村民委員會和鎮安鎮的企事業單位開展各項工作；組織、協調鎮安鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、加強學習，提升理財思路。一是進一步加強對各類會議精神和重大經濟體制改革的決定等黨和國家重大決策的學習。二是加強財政業務學習，確保各項財政改革的順利推進和實施，確保各項工作目標任務的圓滿完成。

2、強化稅收征管，確保超額完成稅收任務。強化稅收征管，確保應收盡收。切實加大稅收稽查力度，抓大不放小，嚴防跑、冒、滴、漏現象，堅決維護各項稅收政策的統一性、權威性和嚴肅性。

3、加強財政資金監管。一是加強支出預算過程的控制，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是加強支出管理，盡量控制公務用車、公務接待等一般性消費支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念。三是加強項目資金和社會保障資金監管，嚴格抽查巡查制度，確保監管“橫向到邊、縱向到底、不留死角”，確保資金安全、支出真實。四是進一步嚴肅財經紀律，強化支出審核，提高資金使用效益。

4、加強“三農”工作的服務。加強惠農補貼“一折通”發放管理工作，按上級相關要求，及時準確錄入和上報“一折通”惠農補貼發放數據。

5、強化國有資產管理。建立健全國有資產管理制度，根據上半年國有資產清查結果，督促指導預算單位建立固定資產臺賬，完善資產購置、保管使用、處置等手續，嚴防國有資產流失。

6、進一步加強干部隊伍建設。結合黨的群眾路線教育實踐活動，切實加強黨性修養，強化事業心和責任感，大興求真務實之風、改革創新之風。著力營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，激發廣大干部愛崗敬業、勤奮奉獻。著力加強反腐倡廉建設，健全從源頭上治理腐敗的體制、機制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市龍陵縣鎮安鎮部門2019年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。其中行政單位5個，即鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關；參照公務員法管理的事業單位1個即鎮安鎮財政所，其他事業單位5個，即鎮安鎮農業綜合服務中心、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣鎮安鎮部門2019年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業編制50人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員114人（含行政工勤人員4人），事業人員43人（含參公管理事業人員1人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣鎮安鎮部門2019年度收入合計27,762,983.13元。其中：財政撥款收入17,947,664.75元，占總收入的64.65%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,815,318.38元，占總收入的35.35%。與上年收入對比減少28,662,935.48元，下降50.80%。財政撥款收入減少4,581,674.86萬元。其他收入增加9,815,318.38元。原因是涉農資金縣級整合，上級資金大部分不直接下達鄉鎮；縣級資金調度困難，撥付鄉鎮資金不足。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣鎮安鎮部門2019年度支出合計54,062,676.32元。其中：基本支出19,444,090.46元，占總支出的35.97%；項目支出34,618,585.86元，占總支出的64.03%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出對比增加16,157,179.07元，增長42.62%。原因是2018年年底撥付的專款在2019年支付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣鎮安鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出19,444,090.46元。其中：工資福利支出為10,125,267.05元；商品和服務支出為5,359,104.01元；對個人和家庭補助支出為3,959,719.40元。與上年對比減少1,632,156.79元，下降7.74%。主要原因是在職人員獎金及績效工資、脫貧攻堅工作經費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的72.44%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的27.56%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣鎮安鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出34,618,585.86元。與上年相比增加17,789,335.86元，增長105.70%。主要原因是2018年年底撥付的專款在2019年支付。

具體項目開支及開展工作情況。

1.安排15,000.00元，用于大學生入伍獎勵。

2.安排1,940,000.00元，實施中央補助地方公共文化服務體系建設項目。

3.安排181,715.00元，用于民政辦的民政助理員、協理員工資；殯葬改革信息員工作補助；殯葬四項基本服務費及骨灰規范安葬一次性獎勵金及2019年春節慰問活動經費。

4.安排1,928,403.38元，用于林業站2019年生態護林員補助資金；2018年天然林停伐補助資金；2019年建檔立卡貧困人口生態護林員管護工資及2019年省級公益林補償。

5.安排25,000.00萬元，用于水利站小型水庫維修養護。

6.安排16,089,000.00元，實施邊境地區轉移支付項目。

7.安排880,000.00元，實施第二批省級彩票專項公益金項目。

8.安排101,431.72元，用于地質災害防治支出。

9.安排1,000,000.00元，實施入戶路、串戶路項目。

10.安排4,460,112.36元，實施以工代賑項目。

11.安排783,177.00元，用于鎮安鎮業務工作經費、脫貧攻堅短板銷號及工作經費。

12.安排477,750.00元，用于易地扶貧搬遷工程項目。

13.安排2,770,200.00元，實施農村危舊房改造項目。

14.安排3,866,796.00元，實施住房質量提升項目資金補助。

15.安排100,000.00元，實施一事一議財政獎補項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣鎮安鎮部門2019年度一般公共預算財政撥款支出43,410,561.94元,占本年支出合計的80.30%。與上年對比增加7,065,064.69元，增長19.44%。主要原因是2018年年底撥付的專款在2019年支付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7,062,381.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.27%。主要用于發放鎮安鎮政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出15,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于大學生入伍獎勵。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,467,938.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.69%。主要用于鎮安鎮文化站人員工資、公用經費支出及鎮安鎮中央補助地方公共文化服務體系建設、民族自治縣邊境縣村綜合文化服務中心覆蓋工程資金支出。

8.社會保障和就業（類）支出1,500,441.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。主要用于社保服務中心工資、公務費、退休人員公務費、退休人員死亡一次性撫恤金、殯葬改革經費及養老保險金單位承擔部分支出。

9.衛生健康（類）支出835,776.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。主要用于2101101行政單位醫療支出189,000.18元、2101102事業單位醫療支出349,821.54元、2101103公務員醫療補助支出296,955.12元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出16,494,152.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.00%。主要用于國土和村鎮規劃中心工資、公務費支出及鎮安鎮脫貧攻堅邊境地區轉移支付項目支出。

12.農林水（類）支出14,933,439.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.40%。主要用于農林水部門人員工資及公用經費、村干部、農技員、大學生村官工資支出；用于切實解決人畜飲水、鄉村道路、居住環境等農民生產生活中存在的困難和問題的一事一議項目資金支出；以工代賑示范中央基建投資預算工程項目；鎮安鎮易地扶貧搬遷建檔立卡戶建房補助。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出101,431.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于鎮安鎮地質災害防治監測員工資及地質災害防治經費支出。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣鎮安鎮部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為550,000.00元，支出決算為445,767.71元，完成預算的81.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為212,579.71元，完成預算的68.57%；公務接待費支出決算為233,188.00元，完成預算的97.16%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行厲行節約制度。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少252,770.05元，下降36.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少245,558.05元，下降53.60%；公務接待費支出決算減少7,212.00元，下降3.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2018年鎮安鎮林業服務中心購置公務用車，2019年嚴格執行厲行節約制度。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出212,579.71元，占47.69%；公務接待費支出233,188.00元，占52.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出212,579.71元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出212,579.71元，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出233,188.00元。其中：

國內接待費支出233,188.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待580批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅工作發生的接待支出、單位部門工作往來接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣鎮安鎮部門2019年機關運行經費支出2,899,472.23元，與上年對比增加80，561.20元,增長2.86%。主要原因是2019年繳納臨時人員住房公積金，勞務費增多。部門機關運行經費主要用于保證機構日常運轉需要。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，保山市龍陵縣鎮安鎮部門資產總額124,881,668.04元，其中，流動資產88,178,908.13元，固定資產5,841,206.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產6,211.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少49,197,118.02元，其中;流動資產減少50,297,261.23元，固定資產增加61,990.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加1,338,860.00元，無形資產增加6,211.00元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋64.50平方米，賬面原值38,699.90元，實現資產使用收入75,869.67元。

國有資產占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額49,751.07元,其中：政府采購貨物支出49,751.07元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱

參軍入伍大學生獎勵

2.項目基本情況

龍財行〔2018〕188號大學生參軍入伍獎勵市級補助經費主要用于大學生參軍入伍獎勵。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

該項目于2018年下達預算內資金15,000.00元，用于大學生參軍入伍獎勵，未支付。2019年年初結轉15,000.00元。

②項目資金執行情況。

15,000.00元已全額按照計劃撥付并使用。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金專款專用，不存在截留挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按照專科2,000.00元一人，共發放5人；本科5,000.00元一人，共發放一人的標準按期完成。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：調動大學生入伍積極性，推動大學生征兵工作更好的開展。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：參軍入伍大學生對該項目的滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目指標文件資金已全額支付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

實現項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目二：

1.項目名稱

地質災害防治切塊補助

2.項目基本情況

鎮安鎮地質災害隱患較多，為確保住戶生命財產安全，特安排地質災害防治切塊補助。該項目補助資金主要用于支付地質災害防治經費、地質災害監測人員工資。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年地質災害防治切塊補助資金共下達91,421.00元，上年結轉31,000.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月底，該項目資金總撥付101,431.72元，用于支付小田壩、鎮北社區地質災害防治經費80,000.00元，支付地質災害監測人員工資21,431.72元。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金專款專用，不存在截留挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按標準撥付地質災害監測人員補助。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：在群測群防、應急搶險、提高防災意識等方面得到了很大的改善，有效保障人民群眾的財產安全。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目三

1.項目名稱

邊境地區轉移支付項目

2.項目基本情況

鎮安鎮位于龍陵縣城北部，怒江西岸，轄19個村民委員會，286個村民小組，大多屬于深度貧困村，為進一步讓村民脫貧致富，該項目安排建設18個點，9個道路硬化工程項目；1個村級服務點建設項目；2個村級活動場所提升改造工程項目；1個干部職工周轉住房建設項目；2個人居環境整治項目；1個生產用水管道建設；1個為民服務中心建設；1個熱帶水果收購點建設。通過項目建設，村莊“臟、亂、差”的現象得到較大改善，道路交通更加便捷，人居環境更加優美。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年龍財預〔2018〕354號鎮安鎮2018年邊境地區轉移支付項目資金、龍財預〔2018〕711號鎮安鎮2018年邊境地區轉移支付項目資金指標文件共下達項目資金20,889,000.00元，未進行撥付，2019年年初結轉20,889,000.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金總撥付16,089,000.00元。嚴格按照項目實施進度撥付資金，確保項目能如期、保質保量完成。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金專款專用，不存在截留挪用的現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按期完成邊境地區轉移支付項目安排建設的18個點。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：村莊“臟、亂、差”的現象得到了較大改善，道路交通更加便捷，人居環境更加優美。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目四

1.項目名稱

綜合文化服務中心覆蓋工程項目

2.項目基本情況

鎮安鎮為進一步提高村民生產生活條件，該項目計劃建設18個綜合文化服務中心。其中：文化活動場所：提升改造文化活動廣場8470平方米、新建文化活動廣場4000平方米、新建廚房1間、廁所1棟、拆舊墻新建火山石欄桿70米、新建圍墻620立方米、支砌擋墻1300立方米、硬化場地900平方米；文化活動室：新建文化活動室383平方米、裝修改造文化活動室2333.6平方米、新建廚房160平方米；簡易戲臺：新建戲臺800平方米；宣傳欄：宣傳展板26塊、文化墻1090平方米、制作核心價值觀432字、制作鄉風文明展板4塊、制作宣傳欄6塊；村情展室及其他：制安村情展板900平方米、搭建村情展臺18個、制作標識牌18個。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年龍財行〔2018〕68號民族自治縣邊境縣村綜合文化服務中心覆蓋工程資金指標文件共下達項目資金1,620,000.00元，未進行撥付，2019年年初結轉1,620,000.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金已全部撥付。嚴格按照項目實施進度撥付資金，確保項目能如期、保質保量完成。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金專款專用，不存在截留挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按期完成指標文件計劃建設的18個綜合文化服務中心

②效益指標完成情況。

社會效益指標：建設生態好、環境好、資源好、文化條件優越的美麗鄉村。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目五

1.項目名稱

中央補助地方公共文化服務體系建設項目

2.項目基本情況

通過公共文化服務體系建設的完善和提升，不斷提高公共文化服務水平，營造良好的農村文化活動氛圍。該項目計劃建設邦別社區半坡組活動場所、嶺干村坡頭小組活動場所。其中：建活動場1個，c20硬化場地1200平方米、180立方米，M7.5擋墻支砌83立方米，安裝太陽能路燈10盞，新建公共廁所1個、10平方米，鐵藝欄桿70平方米，活動室一棟100平方米，活動場所場地800-1000平方米及附屬工程。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年龍財行〔2018〕19號中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金指標文件共下達項目資金530,000.00元，撥付160,000.00元，2019年年初結轉370,000.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金已撥付320,000.00元。嚴格按照項目實施進度撥付資金，確保項目能如期、保質保量完成。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金專款專用，不存在截留挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按期完成指標文件計劃建設的邦別社區半坡組活動場所、嶺干村坡頭小組活動場所。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：營造良好的農村文化活動氛圍。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目六

1.項目名稱

以工代賑項目

2.項目基本情況

以工代賑項目主要是溝渠建設、煙地道路建設、道路工程建設，項目的建成可改善村民種植農作物條件、滿足農業生產發展的需要，同時還提高了人民群眾的居住條件。具體為官岑村、大水溝以工代賑片區綜合開發示范工程。上雙溝工程全長2075.5米，煙地道路工程全長1485.6米，大水溝至官岑道路工程全長2648.5米，上鹽田溝、輕木林溝工程全長2055米，橫箐溝工程全長3149.2米。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年龍財建〔2018〕41號2018年以工代賑示范工程中央基建投資預算指標文件共下達項目資金5,500,000.00元，未進行撥付，2019年年初結轉5,500,000.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金已撥付4,460,112.36元。嚴格按照項目實施進度撥付資金，確保項目能如期、保質保量完成。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按期完成計劃的溝渠建設、煙地道路建設、道路工程建設。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：改善人民群眾種植條件、交通不變現象。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目七

1.項目名稱

脫貧攻堅人居環境質量提升補助

2.項目基本情況

脫貧攻堅人居環境質量提升補助項目主要用于嶺崗村、邦別社區脫貧攻堅人居環境質量方面支出。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年龍財預〔2018〕629號鎮安鎮嶺干村脫貧攻堅人居環境質量提升補助資金、龍財預〔2018〕630號鎮安鎮邦別社區脫貧攻堅人居環境質量提升補助資金指標文件共下達項目資金500,000.00元，未進行撥付，2019年年初結轉500,000.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金已全額撥付到嶺干村250,000.00元、邦別社區250,000.00元。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實現專款專用，不存在截留挪用的現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

時效指標：按期完成計劃中的撥款計劃，嶺干村脫貧攻堅人居環境質量提升補助資金250,000.00元，邦別社區脫貧攻堅人居環境質量提升補助資金250,000.00元。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：提升村（社區）人居環境質量，加快脫貧攻堅進程。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目八

1.項目名稱

鎮安鎮邦別社區脫貧攻堅工作經費、發展工作經費，嶺崗村脫貧工作經費

2.項目基本情況

為了更好地鞏固脫貧攻堅工作成效，特安排邦別社區脫貧攻堅工作經費50,000.00元、發展工作經費20,000.00元，嶺崗村脫貧工作經費50,000.00元。用于脫貧攻堅工作。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

鎮安鎮邦別社區脫貧攻堅工作經費、發展工作經費，嶺崗村脫貧工作經費共下達資金120,000.00元，已全部到位。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金已全額撥付到邦別社區70,000.00元、嶺崗村50,000.00元。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實行專款專用，不存在截留挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

時效指標：按期完成計劃中的撥款計劃，邦別社區70,000.00元，嶺干村50,000.00元。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：鞏固脫貧攻堅工作，改善群眾生產生活條件，做好產業發展工作。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目九

1.項目名稱

扶持村級集體經濟發展試點補助資金

2.項目基本情況

扶持村級集體經濟發展試點補助資金用于鎮安鎮邦別社區建物流倉庫1棟。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年龍財預〔2018〕158號2018年扶持村級集體經濟發展試點補助資金共下達1,000,000.00元，已支付800,000.00元，2019年年初結轉200,000.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金已撥付137177.40。嚴格按照項目實施進度撥付資金，確保項目能如期、保質保量完成。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實行專款專用，不存在截留挪用的現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按期完成計劃中的撥款計劃，建設邦別社區物流倉庫1棟。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：進一步加快村集體經濟發展，使群眾受益。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目十

1.項目名稱

一事一議項目

2.項目基本情況

龍財農改〔2019〕1號2019年村級公益事業建設一事一議財政獎補資金用于鎮安鎮邦邁社區村民活動場所建設。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

該項目2019年共下達100,000.00元，已全部到位。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金已撥付完畢。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實行專款專用，不存在截留挪用的現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按期完成計劃中的撥款計劃，完成鎮安鎮邦邁社區村民活動場所建設。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：把村級活動場所建設成為集村級議事、黨群活動、便民服務、文體娛樂為一體的綜合服務中心，更好地為人民群眾服務。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目十一

1.項目名稱

易地扶貧搬遷項目

2.項目基本情況

該項目主要用于建檔立卡戶的易地扶貧搬遷。通過該項目的實施，將生活在缺乏生存條件地區的貧困人口搬遷安置到其他地區，并通過改善安置區的生產生活條件、調整經濟結構和拓展增收渠道，幫助搬遷人口逐步脫貧致富。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年龍財建〔2018〕29號2018年易地扶貧搬遷工程、龍財建〔2018〕38號2018年易地扶貧搬遷工程（第二批）中央基建投資預算項目共下達1,632,000.00元，撥付1,154,250.00元，2019年年初結轉477,750.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目資金已撥付完畢。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實行專款專用，不存在截留挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按期完成計劃中的撥款計劃。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：通過該項目的實施，將生活在缺乏生存條件地區的貧困人口搬遷安置到其他地區，幫助搬遷人口逐步脫貧致富。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

項目十二

1.項目名稱

彩票公益金項目

2.項目基本情況

該項目主要安排建設邦別社區蕎地組活動場所、鎮北社區月亮田自然村活動場所、嶺干村回嶺公路至嶺干一組道路硬化工程、邦別社區水溝組活動場所。通過項目的建設，豐富村民生活、更好地為人民服務。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年該項目共下達100,000.00元，上年結轉資金750,000.00元。

②項目資金執行情況。

截至2019年12月31日，該項目已撥付完畢。

③項目資金管理情況。

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實行專款專用，不存在截留挪用的現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標：按期完成計劃中的活動場所建設及硬化工程。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：改善人民群眾的生活條件。

③滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：受益對象滿意程度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按指標文件下達資金撥付，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

按制定計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

鎮安鎮政府職能為指導、檢查、督促鎮安鎮政府各職能部門、各村民委員會和鎮安鎮得企事業單位開展各項工作；組織、協調鎮安鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

2019年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人，事業編制50人（含參公管理事業編制3人）；年末實有在職人數157人，其中在職在編實有行政人員114人（含行政工勤人員4人），事業人員43人（含參公管理事業人員1人）。

（2）部門績效目標的設立情況

為了進一步加強鎮安鎮財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益，鎮安鎮根據各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計27,762,983.13元。其中：財政撥款收入17,947,664.75元，占總收入的64.65%，其他收入9,815,318.38元，占總收入的35.35%；與上年對比收入減少28,662,935.48元，下降50.80%，主要原因是涉農資金縣級整合，上級資金大部分不直接下達鄉鎮；縣級資金調度困難，撥付鄉鎮資金不足。

2019年度支出合計54,062,676.32元。其中：基本支出19,444,090.46元，占總支出的35.97%；項目支出34,618,585.86元，占總支出的64.03%；與上年對比增加16,157,179.07元，增長42.62%。原因是2018年年底撥付的專款在2019年支付。

（4）部門預算管理制度建設情況

嚴格按照《中華人民共和國預算法》制定鎮安鎮預算管理制度，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的預算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統籌規劃，全面反映財務收支總貌。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

有利于合理配置資源，正確引導和規范財政資金監督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進項目管理，增強項目管理者對項目的責任感。

（2）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

（3）自評組織過程

a.前期準備

在編制2019年度部門預算時，根據申報的項目確定了各個申報項目的績效目標。對項目申報的可行性制定項目事業計劃。

b.組織實施

項目事業性計劃下達后，鎮黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數據資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2019年共投入建設邊境地區轉移支付項目、綜合文化服務中心覆蓋工程項目、公共文化服務體系建設項目、以工代賑項目、人居環境質量提升補助、村集體經濟發展、一事一議項目、易地扶貧搬遷項目、彩票公益金項目。投入資金44,290,561.94元。

（2）過程情況分析

鎮安鎮2019年部門整體支出績效過程，嚴格執行預算管理，加強內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

（3）產出情況分析

2019年按期按量按質的完成了項目事業性計劃的建設任務。

（4）效果情況分析

通過項目的建設實施，一方面村莊“臟、亂、差”的現象得到了較大改善，道路交通更加便捷，人居環境更加優美，營造良好的農村文化活動氛圍，提升了村（社區）人居環境質量，加快脫貧攻堅進程。另一方面進一步拓寬和延伸服務功能，把村級活動場所建設成為集村級議事、黨群活動、便民服務、文體娛樂為一體的綜合服務中心，更好地為人民群眾服務。

4.存在的問題和整改情況

a.存在的問題

一是對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

b.整改情況

針對上述存在的問題，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5. 績效自評結果應用

針對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，同時不斷補充績效目標內容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

6. 主要經驗及做法

針對項目建設內容多而雜，項目建設效益不明顯的局面，鎮安鎮黨委政府多方協調，積極籌措資金，采取上級配套一點、向上爭取一點、群眾自籌一點、個人捐助一點的“四個一點”辦法，推進社會主義新農村建設。確保項目建設一件，成功一件，發揮最大效益一件，杜絕重復投資。

7. 其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。