第一部分 2015年部門決算概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府職能為指導(dǎo)、檢查、督促鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府各職能部門、各村民委員會(huì)和鎮(zhèn)安鎮(zhèn)得企事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升理財(cái)思路。

2、強(qiáng)化稅收征管，確保超額完成稅收任務(wù)。

3、加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。

4、加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的服務(wù)。

5、強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)，其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.事業(yè)單位：林業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所。

2.行政機(jī)關(guān)：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)紀(jì)委機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制86人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制54人；在職在編實(shí)有行政人員109人，事業(yè)人員52人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年，收入實(shí)際執(zhí)行數(shù)為2905.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)1582萬元增加了1323.08萬元，增幅83.63%，增加原因?yàn)槭盏缴霞?jí)專款增加，增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，在職、離退休人員、村干部增資以及年初結(jié)余。

二、支出決算情況說明

2015年支出總額為2728.89萬元，其中基本支出1320.39萬元，占總支出的48%；項(xiàng)目支出1408.5萬元，占總支出的52%。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1319.19萬元。與上年對(duì)比減少320.57萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的29.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的70.37％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1409.70萬元。與上年對(duì)比增加445.78萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

部門2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2656.39萬元,占本年支出合計(jì)的97.34%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出520.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.60%。主要用于各部門公務(wù)支出；

2.國防支出2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于國防支出；

3.教育支出（類）支出56.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%。主要用于普通教育支出；

4.公共安全支出（類）支出4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于公共安全相關(guān)支出；

5. 文化體育與傳媒支出（類）支出17.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于文化宣傳建設(shè)相關(guān)支出；

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出149.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。主要用于社保機(jī)構(gòu)運(yùn)行及退休人員支出；

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出36.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于計(jì)生、醫(yī)療及食品藥品監(jiān)管事務(wù)相關(guān)支出；

8. 節(jié)能環(huán)保支出（類）支出150.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.65%。主要用于農(nóng)村建設(shè)相關(guān)支出；

9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出138.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)相關(guān)支出；

10. 農(nóng)林水支出（類）支出1477.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.61%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利的補(bǔ)助支出；

11. 國土海洋氣象等支出（類）支出3.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于 地質(zhì)災(zāi)害防治和其他事務(wù)相關(guān)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各部門（單位）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額53.42萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出28.02萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少3.11萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出、安排支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.40萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元，；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.40萬元，比2014年決算減少2.62萬元，主要用于保障各部門（單位）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待790批次，11,332人，接待費(fèi)開支28.02萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算減少0.49萬元，主要用于接待各外來單位人員產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、2015年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府采購12.66萬元。

2、2015年收入比2014年收入增加原因?yàn)椋憾愂帐杖朐黾印⑸霞?jí)專款增加、計(jì)提職業(yè)年金及養(yǎng)老保險(xiǎn)金人員增資。

3、2015年支出比2014年支出減少原因?yàn)椋涸黾恿藢？睢⒂?jì)提職業(yè)年金及養(yǎng)老保險(xiǎn)金人員增資、增加了邊海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及傳統(tǒng)村落建設(shè)、

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。