| 索引號 | 01526292-7-30/2016-0907004 | 發布機構 | 龍陵縣鎮安鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2015-07-09 |
| 文號 | 瀏覽量 |
鎮安鎮2014年度部門決算公開說明
根據縣財政局國庫科的安排部署的部門決算,現將2014年鎮安鎮財政部門決算表中有關情況作如下說明
一、基本職能及主要工作
2014是全面貫徹落實中共十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年，是為全面建成小康社會奠定堅實基礎的重要一年。今年以來，在鎮黨委、政府的正確領導下及縣財政局的指導下，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十八大精神統領財政工作全局，緊緊圍繞鎮九屆人大六次會議確定的目標任務，以科學發展觀為統領，以群眾路線教育實踐活動為契機，以促進經濟發展、壯大財政實力為主題，團結奮進、開拓進取，積極推進各項改革，進一步完善新時期理財思路，研究落實新時期財政工作新局面的辦法和措施，狠抓“增收節支”這條主線，努力培植財源，優化支出結構，深化財政改革，強化財政監管，圓滿完成了全年各項工作目標。
二、部門基本情況
2014 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 12 個，比上年增減 0 個，分類說明如下：
| 項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
| 合 計 |
12 |
—— |
|
| 一、按單位基本性質 |
12 |
—— |
|
| 行政單位 |
5 |
||
| 事業單位 |
7 |
||
| 其他 |
|||
| 二、按執行會計制度 |
12 |
—— |
|
| 行政單位 |
5 |
||
| 事業單位（含行業） |
7 |
||
| 民間非營利組織 |
|||
| 企業 |
|||
| 三、按單位預算級次 |
12 |
—— |
|
| 一級預算單位 |
12 |
||
| 二級預算單位 |
|||
| 三級預算單位 |
三、部門決算總體情況
（一）與財政部門對賬情況
1．財政撥款核對情況
單位本年度實際收到的公共預算財政撥款收入 2559.24萬元，財政部門撥款對賬單2559.24 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。
（二）上年結轉和結余核對及指標變動情況
1．2013年，一般公共服務—人口與計劃生育服務—人口和計劃生育服務網絡建設（2011211）年末結轉和結余為5.40萬元，但在2014年已經將此科目并入醫療衛生與計劃生育支出—人口與計劃生育服務—人口和計劃生育服務網絡建設（2100711），因此在2014年部門決算時將一般公共服務—人口與計劃生育服務—人口和計劃生育服務網絡建設（2011211）年末結轉和結余5.40萬元并入2014年醫療衛生與計劃生育支出—人口與計劃生育服務—人口和計劃生育服務網絡建設（2100711）年初余額。
2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，應具體核實并說明原因（附表）。
2014年主要指標變動情況表
編制單位：龍陵縣鎮安鎮財政所
| 指 標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
| 欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 一、年度收支情況（單位：萬元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.本年收入 |
2 |
2,559.24 |
2,290.82 |
268.42 |
11.72 |
稅收收入增加、上級專款增加 |
| 其中：公共預算財政撥款 |
3 |
2,559.24 |
1,760.44 |
798.80 |
45.38 |
增加了專款、鄉鎮工作崗位補貼、列支了2014年績效工資、人員增資 |
| 政府性基金預算財政撥款 |
4 |
530.38 |
-530.38 |
-100.00 |
2014年無上級專款 |
|
| 2.本年支出 |
5 |
2,603.68 |
2,254.99 |
348.69 |
15.46 |
增加了專款、鄉鎮工作崗位補貼、列支了2014年績效工資、人員增資 |
| 其中：基本支出 |
6 |
1,662.76 |
1,145.53 |
517.23 |
45.15 |
增加了專款、鄉鎮工作崗位補貼、2013年績效工資、人員增資 |
| （1）人員經費 |
7 |
947.46 |
728.67 |
218.79 |
30.03 |
增加了鄉鎮工作崗位補貼、2013年績效工資、人員增資 |
| （2）日常公用經費 |
8 |
715.30 |
416.87 |
298.43 |
71.59 |
增加了上級專款補助、增加了2014年烤煙抗旱支出、甘蔗發展經費 |
| 項目支出 |
9 |
940.92 |
1,109.46 |
-168.54 |
-15.19 |
減少了專款 |
| （1）基本建設類項目 |
10 |
120.00 |
20.00 |
100.00 |
500.00 |
2014年增加了“一水兩污”項目資金100萬元 |
| （2）行政事業類項目 |
11 |
820.92 |
1,089.46 |
-268.54 |
-24.65 |
減少了專款 |
| 3.年末結轉和結余 |
12 |
210.11 |
254.55 |
-44.44 |
-17.46 |
安排了教育支出及官岑公路缺口資金 |
| 其中：公共預算財政撥款 |
13 |
210.11 |
248.13 |
-38.02 |
-15.32 |
安排了教育支出及官岑公路缺口資金 |
| 政府性基金預算財政撥款 |
14 |
6.42 |
-6.42 |
-100.00 |
2014年無政府性基金支出 |
|
| 二、年末資產負債情況（單位：萬元） |
15 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.資產總計 |
16 |
2,383.38 |
2,123.22 |
260.16 |
12.25 |
稅收收入增加安排支出 |
| 其中：固定資產價值 |
17 |
537.72 |
532.79 |
4.93 |
0.93 |
購買了辦公設備 |
| 其中：房屋價值 |
18 |
340.26 |
340.26 |
|||
| 房屋面積（平方米） |
19 |
11,937.42 |
11,937.42 |
|||
| *房屋單價（元） |
20 |
285.04 |
285.04 |
|||
| 汽車價值 |
21 |
85.85 |
89.85 |
-4.00 |
-4.45 |
報廢車輛一張 |
| 汽車數量（輛） |
22 |
8 |
9 |
-1 |
-11.11 |
報廢車輛一張 |
| *汽車單價（元） |
23 |
107,314.75 |
99,835.33 |
7,479.42 |
7.49 |
報廢車輛一張 |
| 2.負債總計 |
24 |
1,635.55 |
1,335.88 |
299.67 |
22.43 |
農村危舊房改造資金年底撥付未來得及兌付 |
| 其中：事業單位借款 |
25 |
49.18 |
49.18 |
|||
| 3.凈資產總計 |
26 |
747.83 |
787.34 |
-39.51 |
-5.02 |
報廢車輛一張，安排了教育支出及官岑公路缺口資金 |
| 其中：結轉和結余 |
27 |
210.11 |
254.55 |
-44.44 |
-17.46 |
安排了教育支出及官岑公路缺口資金 |
| 非流動資產基金 |
28 |
184.25 |
532.79 |
-348.54 |
-65.42 |
2014年1月1日行政單位會計制度改革，固定基金改為資產基金。 |
| 三、年末機構人員情況（單位：個、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.獨立編制機構數 |
30 |
12 |
12 |
|||
| 其中：行政機構 |
31 |
5 |
5 |
|||
| 事業機構 |
32 |
7 |
7 |
|||
| 2.獨立核算機構數 |
33 |
12 |
12 |
|||
| 其中：行政機構 |
34 |
5 |
5 |
|||
| 事業機構 |
35 |
7 |
7 |
|||
| 3.年末實有人數 |
36 |
189 |
191 |
-2 |
-1.05 |
人員調入增加4人，錄用事業人員增加1人，錄用公務員增加1人，人員調出減少8人，在職人員退休減少4人，紀委退休1人，農技站退休1人，國土中心退休1人，政府退休1人 |
| 在職人員 |
37 |
161 |
167 |
-6 |
-3.59 |
人員調入增加4人，錄用事業人員增加1人，錄用公務員增加1人，人員調出減少8人，在職人員退休減少4人 |
| 退休人員 |
38 |
28 |
24 |
4 |
16.67 |
紀委退休1人，農技站退休1人，國土中心退休1人，政府退休1人 |
| 4.年末公共預算財政撥款（補助）開支人數 |
39 |
189 |
191 |
-2 |
-1.05 |
人員調入增加4人，錄用事業人員增加1人，錄用公務員增加1人，人員調出減少8人，在職人員退休減少4人，紀委退休1人，農技站退休1人，國土中心退休1人，政府退休1人 |
| 在職人員 |
40 |
161 |
167 |
-6 |
-3.59 |
人員調入增加4人，錄用事業人員增加1人，錄用公務員增加1人，人員調出減少8人，在職人員退休減少4人 |
| 退休人員 |
41 |
28 |
24 |
4 |
16.67 |
紀委退休1人，農技站退休1人，國土中心退休1人，政府退休1人 |
四、“三公”經費決算情況說明
2014年，鎮安鎮強化政府及各中心部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴控“三公”經費等一般性支出，確保了“三公”經費支出“零增長”的目標要求；全年公務用車保有6輛，接待750批次8145人，“三公經費”支出56.53萬元，比2013年的64.52萬元減少7.99萬元，減幅12.38%，其中公務用車運行維護費支出28.02萬元，比2013年的34.56萬元減少6.54萬元，減幅18.92%，公務接待費支出28.51萬元，比2013年的29.96萬元減少1.45萬元，減幅4.8%。
龍陵縣鎮安鎮財政所
2015年7月7日
(本文來源： 作者： ) 責任編輯（作者）：admin@admin.com
