——2021年9月14日在鎮安鎮人大主席團第二十次會議上

鎮安鎮財政所所長：趙家杰

各位主席團成員：

受鎮人民政府的委托，向本次會議報告鎮安鎮2020年地方財政決算情況，請予審查。

一、2020年地方財政預算執行情況

2020年，在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下，在縣財政局的關心和指導下，財政部門認真學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，創新支付方式，提升管理績效，圓滿完成了十屆人大五次會議確定的各項財政收支任務。

（一）一般公共預算收入完成情況

2020年鎮安鎮一般公共預算本級收入完成900萬元，完成年初預算數900萬元的100%，同比減少5%，其中增值稅491萬元，占55%，同比增9%；資源稅19萬元，占2%，同比減少53%；房產稅35萬元，占4%，同比減少56%；城鎮土地使用稅15萬元，占1%，同比減少83%；煙葉稅340萬元，占38%，同比增15%。

（二）公共財政預算支出情況

2020年，鎮安鎮完成一般公共預算支出6329萬元，完成年初預算數4590萬元的138%，同比增4544萬元，增255%，其中：專款支出4471萬元，占71%；人員經費1728萬元，占27%；公用經費130萬元，占2%。支出的具體分類情況為：一般公共服務支出663萬元；國防支出9萬元；文化旅游體育與傳媒支出43萬元；社會保障和就業支出155萬元；衛生健康支出128萬元；節能環保支出191萬元；城鄉社區支出44萬元；農林水支出3585萬元；資源勘探工業信息等支出1500萬元；住房保障支出6萬元；災害防治及應急管理支出5萬元。

（三）財政預算收支平衡情況

2020年，鎮安鎮財政總收入6431萬元，其中：一般公共預算本級收入900萬元，上級補助收入5531萬元；財政總支出6431萬元，其中：一般公共預算本級支出6329萬元，上解支出102萬元；當年實現財政收支平衡。

2020年鎮安鎮政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入51萬元。政府性基金支出51萬元。當年收支平衡。

二、2020年度鎮安鎮財政工作重點

根據鎮十屆人大五次會議確定的2020年財政工作目標，在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下，立足鎮情，通過開源和節流兩個手段，強化預算管理，建立科學、規范、統一的財政、財務管理和監督制度，保障了支出重點，提高資金使用效益，較好地完成了2020年的各項財政工作任務。

（一）抓收入爭資金，集聚財力服務發展。 一是全力組織收入。把組織收入作為核心職能，克服經濟增長放緩和疫情沖擊等不利因素，積極主動作為、強化征管，做到應收盡收。2020年在各部門的協調配合下，實際完成一般公共預算收入923萬元，超年初預算23萬元，超收部分結轉2021年度使用。二是積極向上爭取各類專項補助資金。2020年共爭取上級各類財政專項補助資金4471萬元，政府性基金51萬元。由于縣級資金高度困難，實際到位資金2402萬元，剩余2120萬元2021年支付。這些資金的爭取，有效緩解了財政支付壓力，助推了各項產業的發展，確保我鎮經濟社會事業的健康發展。

（二）抓支出強精細，重點支出保障到位。一是嚴控資金支出管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化年初預算執行，建立預算執行動態臺賬，做到“有預算不超支，無預算不開支”；結合資金情況，嚴格按照輕重緩急的支出需求來審批和安排資金，切實把有限的資金用在刀刃上。二是精細安排資金支出。在“保工資、保運轉，保民生”的前提下，科學安排各項重點支出。安排烤煙生產發展25萬元，保證了主體稅源的實現；安排肉牛產業發展各類補助資金179萬元，保了肉牛產業的順利推進；安排各類扶貧貸款貼息148萬元，助推農業產業高效提速；安排新冠肺炎疫情防控經費34萬元，確保疫情防控取得階段性成果；此外，國防、殯葬、社會保障等各項社會事業均有資金安排。這些資金的支出，促進了農民增收、財政增長和全鎮社會事業全面發展，鞏固了脫貧攻堅成果，為鄉村振興的實施提供了有效支撐。

（三）抓監管重實效，確保資金使用規范。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和黨規黨紀的結合，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理、“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是規范資金支付方式和程序，強化資金監管。所有資金支付全部通過銀行轉賬方式直達收款單位或個人，減少支付環節，杜絕資金支付風險，做到“資金使用到哪里，監管就跟到哪里”。四是加強非預算資金管理。嚴格“收支兩條線”管理辦法，全面推進和使用財政票據電子化管理信息系統，保證各類非預算資金的收支始終在財政監管范圍內。

（四）抓改革提績效，財政管理提質增效。一是強化財政“一體化”管理模式，將預算及資金支付置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是強化預算績效信息公開，加大整體支出績效與專項資金績效公開力度，加快推進績效評價管理工作。三是規范國有資產管理，著力構建更加符合行政事業單位運行特點和國有資產管理規律的行政事業單位資產管理體系。四是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

2020年財政收支任務雖已完成，但仍存在一些不容忽視的困難和問題。一是收入持續增長乏力。由于受減稅降費政策和新冠肺炎疫情影響，固定資產投資支撐不足，導致增值稅同比減收，加上我鎮稅源單一、稅基不穩，導致增收乏力。二是收入增長難于滿足體制核定外人員經費增長需求，保鎮村機構運轉難度加大。三是由于縣級財政資金調度困難，每年形成新增資金缺口，導致保機構運轉難。四是專項資金到位率低，嚴重影響財政正常運行。圍繞面臨的形勢和全鎮經濟社會發展的總體要求，鎮安鎮財政工作始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆四中、五中全會，緊緊圍繞全鎮發展需要，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、堅持量入為出、量力而行、統籌兼顧，優化財政支出結構，保重點、兼一般，從嚴控制“三公”經費等一般性支出。

附件：保山市龍陵縣鎮安鎮2020年度財政總決算報表