鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2019年地方財(cái)政決算報(bào)告

——2020年9月1日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第十五次會議上

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所所長：趙家杰

各位主席團(tuán)成員：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次會議報(bào)告鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2019年地方財(cái)政決算情況，請予審查。

一、2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在縣財(cái)政局的關(guān)心和指導(dǎo)下，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，認(rèn)真踐行初心和使命，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府提出的發(fā)展思路，緊扣財(cái)稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，全面改革支付方式，提升管理績效，在財(cái)政收支矛盾十分突出的情況下，各單位、各部門牢固樹立過“緊日子”的思想，實(shí)現(xiàn)了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。

（一）一般公共預(yù)算收入完成情況

2019年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)一般公共預(yù)算本級收入完成950萬元，完成年初預(yù)算數(shù)950萬元的100%，同比增19%，其中增值稅450萬元，占47%，同比增12%；資源稅40萬元，占4%，同比減少42%；房產(chǎn)稅80萬元，占8%，同比增45%；城鎮(zhèn)土地使用稅86萬元，占9%，同比增177%；煙葉稅294萬元，占31%，同比增21%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出情況

2019年，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算支出1785萬元，完成年初預(yù)算數(shù)3340萬元的53%，同比減少3743萬元，減少68%，其中：專款支出34萬元，占2%；人員經(jīng)費(fèi)1620萬元，占91%；公用經(jīng)費(fèi)131萬元，占7%。支出的具體分類情況為：一般公共服務(wù)支出641萬元；文化旅游體育與傳媒支出24萬元；社會保障和就業(yè)支出146萬元；衛(wèi)生健康支出84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元；農(nóng)林水支出841萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬元。

（三）財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

財(cái)政收入總計(jì)1950萬元，其中：一般公共預(yù)算收入950萬元，上級補(bǔ)助收入1000萬元；財(cái)政支出總計(jì)1950萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1785萬元，基金支出10萬元，上解支出155萬元；當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

二、2019年度鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政工作重點(diǎn)

根據(jù)鎮(zhèn)十屆人大三次會議確定的2019年財(cái)政工作目標(biāo)，在全縣財(cái)政收支矛盾十分突出的不利形勢下，在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策情況下，在工程類專項(xiàng)資金項(xiàng)目銳減的現(xiàn)實(shí)下，立足鎮(zhèn)情、財(cái)情，通過開源和節(jié)流兩個(gè)手段，強(qiáng)化預(yù)算管理，建立科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督制度，保障了支出重點(diǎn)，提高資金使用效益，較好地完成了2019年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）千方百計(jì)確保收入任務(wù)圓滿完成。一是強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，做好稅源調(diào)查。根據(jù)年初縣級下達(dá)的收入任務(wù)，結(jié)合鎮(zhèn)情及稅收政策的變化，充分進(jìn)行稅源調(diào)查，在此基礎(chǔ)上明確財(cái)源建設(shè)的重點(diǎn)和方向。二是強(qiáng)化“協(xié)稅護(hù)稅、綜合治稅”執(zhí)行。優(yōu)化整合征管資源，強(qiáng)化部門協(xié)作，構(gòu)筑橫向到邊、縱向到底的全鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的稅收征管，強(qiáng)化零散稅收征管，嚴(yán)厲打擊各種偷逃稅行為，挖掘增收潛力，確保稅收收入應(yīng)收盡收。

（二）千方百計(jì)確保實(shí)現(xiàn)“三保”。一是嚴(yán)控資金支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化年初預(yù)算執(zhí)行，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺賬，做到“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”；嚴(yán)控支出項(xiàng)目的審批管理，嚴(yán)格按照輕重緩急的支出需求來審批和安排資金，切實(shí)把有限的資金用在刀刃上。二是強(qiáng)化資金調(diào)度調(diào)控。在全縣財(cái)政收支矛盾加劇、縣級無法按我鎮(zhèn)可用財(cái)力撥付的情況下，充分發(fā)揮財(cái)政杠桿職能，通過合理調(diào)控和調(diào)度財(cái)政資金，確保了工資按時(shí)發(fā)放和機(jī)構(gòu)低水平運(yùn)轉(zhuǎn)以及一些經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展必要的開支。三是積極向上爭取資金，實(shí)現(xiàn)“基本民生”保障。牢牢把握脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)，積極向上各類涉農(nóng)項(xiàng)目和資金，確保各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的落地，確保各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)和民生資金的兌付。

（三）抓資金監(jiān)管，提高資金效率。一是強(qiáng)化規(guī)章制度執(zhí)行。切實(shí)把財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和黨紀(jì)政紀(jì)結(jié)合起來，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定；嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性，確保各項(xiàng)資金支出合規(guī)、合法。二是全面推進(jìn)財(cái)政信息公開。做好財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動(dòng)接受社會各界監(jiān)督，確保了支出預(yù)算安排合理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的目標(biāo)要求。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。按照項(xiàng)目資金管理要求，健全項(xiàng)目資金管理制度，對資金使用情況進(jìn)行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，確保專款專用，杜絕了截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金現(xiàn)象發(fā)生。四是加強(qiáng)非預(yù)算資金管理。嚴(yán)格“收支兩條線”管理辦法，全面推進(jìn)和使用財(cái)政票據(jù)電子化管理信息系統(tǒng)，保證各類非預(yù)算資金的收支始終在財(cái)政監(jiān)管范圍內(nèi)。

（四）抓改革創(chuàng)新，突出科學(xué)精細(xì)。一是全面推行財(cái)政“一體化”管理模式，將預(yù)算置于縣財(cái)政局的監(jiān)管之下，嚴(yán)格實(shí)行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算收支情況清晰明了。二是細(xì)化預(yù)算安排。認(rèn)真貫徹執(zhí)行政府支出按功能分類和經(jīng)濟(jì)分類安排的要求、完善指標(biāo)系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預(yù)算執(zhí)行行為，確保支出預(yù)算安排更加科學(xué)、精細(xì)、合理。三是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)。健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作機(jī)制，實(shí)施完善系統(tǒng)預(yù)設(shè)監(jiān)控規(guī)則，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。

2019年財(cái)政收支任務(wù)雖已完成，但仍存在一些不容忽視的困難和問題。一是稅源單一、稅基不穩(wěn)，增收乏力。二是財(cái)政自給率較低，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)依賴程度大，財(cái)政供需矛盾突出，支出壓力加大。三是由于受各種因素的影響，導(dǎo)致欠撥人員經(jīng)費(fèi)資金較大。圍繞面臨的形勢和鎮(zhèn)安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體要求，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政工作始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、堅(jiān)持量入為出、量力而行、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政“三保”任務(wù)。

附件：保山市龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2019年度財(cái)政總決算報(bào)表