—2019年9月5日在鎮安鎮十屆人大主席團第十次會議上

鎮安鎮財政所所長：趙家杰

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向本次會議報告鎮安鎮2018年地方財政決算情況，請予審查。

一、2018年地方財政預算執行情況

2018年，面對脫貧攻堅,在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下，在縣財政局的關心和指導下，財政部門認真學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，創新支付方式，提升管理績效，圓滿完成了十屆人大二次會議確定的各項財政收支任務。

（一）一般公共預算收入完成情況

2018年鎮安鎮一般公共預算本級收入完成800萬元，完成年初預算數800萬元的100%，同比增14%，其中增值稅403萬元，占50%，同比增7%；資源稅69萬元，占9%，同比減少37%；房產稅55萬元，占7%，同比增189%；城鎮土地使用稅31萬元，占4%，同比增288%；煙葉稅242萬元，占30%，同比增28%。

（二）公共財政預算支出情況

2018年，鎮安鎮一般公共預算本級支出完成5528萬元，完成年初預算數3039萬元的182%，同比增2531萬元，增84%，其中：專款支出3320萬元，占60%；人員經費1712萬元，占31%；公用經費496萬元，占9%。支出的具體分類情況為：一般公共服務810萬元；國防支出3萬元，公共安全8萬元；教育支出4萬元；文化體育與傳媒245萬元；社會保障和就業199萬元；醫療衛生與計劃生育支出4萬元；城鄉社區事務2137萬元；農林水事務2113萬元；國土資源氣象等事務5萬元。

（三）財政預算收支平衡情況

2018年，鎮安鎮財政總收入5642萬元，其中：一般公共預算本級收入800萬元，上級補助收入4842萬元；財政總支出5642萬元，其中：一般公共預算本級支出5528萬元，基金支出114萬元，上解支出59萬元；當年實現財政收支平衡。

二、2018年度鎮安鎮財政工作重點

根據鎮十屆人大二次會議確定的2018年財政工作目標，鎮人民政府高度重視經濟發展和財政運行中出現的新情況和新問題，在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下，立足鎮情，通過開源和節流兩個手段，強化預算管理，建立科學、規范、統一的財政、財務管理和監督制度，保障了支出重點，提高資金使用效益，較好地完成了2018年的各項財政工作任務。

（一）抓收入管理，確保任務完成。一是做好稅源調查，及時分解落實。根據稅源情況及時分解收入任務，落實稅收征管責任，形成責任到人、壓力傳遞、督查有力、時序倒逼的工作推進體系。二是健全完善“協稅護稅、綜合治稅”機制。優化整合征管資源，強化部門協作，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮協稅護稅網絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是強化稅收征管。加強對重點行業、重點稅源、重點稅種的稅收征管，強化零散稅收征管，嚴厲打擊各種偷逃稅行為，挖掘增收潛力，確保稅收收入應收盡收。2018年鎮安鎮完一般公共預算收入800萬元，同比增14%。

（二）抓預算管理，突出優化支出。一是加強預算管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化年初預算和預算調整的執行，建立預算執行動態臺賬，做到“有預算不超支，無預算不開支”，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是科學安排預算資金。在“保工資、保運轉”的前提下，科學安排支出，提高預算編制的精準度，突出財政的公平性、公共性。在加大對“三農”投入的同時，兼顧教育、衛生、社保、公共安全等社會事業和產業發展必要的投入，促進了農民增收、財政增長和全鎮社會事業全面發展，有效地改善了群眾生產生活條件，提高了人民群眾幸福指數。三是統籌調度財政性資金。統籌調度3000多萬元財政性資金，確保易地扶貧搬遷重點項目的順利實施，保障了脫貧攻堅等重點支出的需要，充分發揮了財政性資金“四兩撥千斤”的作用。四是積極爭取上級支持。抓住國家和省、市出臺的支持地方發展的政策機遇，積極爭取和協助爭取上級財專項政資金共3320萬元，政府性基金114萬元。

（三）抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金。清理結余結存項目資金1000多萬元并及時上繳縣級財政，避免了因資金長期滯留或使用不合規而帶來的問題。

（四）抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

在增收、控支雙重因素共同作用下，鎮安鎮做好清醒的認識和充分的思想準備。同時也要看到，鎮安鎮財政發展也具有很多有利條件和積極因素，財政部門更要繼續貫徹科學發展觀，圍繞“促發展、培財源，調結構、增實力，保重點、惠民生，重創新、要效益”這條主線，高站位、高標準，有創新、有突破性的安排并謀劃明年的各項財政工作，努力實現我鎮經濟又好又快發展，為建設生態鎮安、幸福鎮安、平安鎮安、和諧鎮安做出新貢獻。

2018年，鎮安鎮財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮，在鎮黨委的正確領導下，財政部門自覺接受鎮人大監督，虛心聽取各方意見建議，按照黨的十九大精神指引，團結一心，振奮精神，開拓進取，扎實工作，圓滿完成了2018年各項財政工作任務，為鎮安鎮經濟建設和社會事業發展提供了有力保障。