鎮安鎮2017年地方財政決算報告

——2018年9月6日在鎮安鎮第十屆人民代表大會第三次會議上

鎮安鎮財政所所長：趙家杰

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向本次會議報告鎮安鎮2017年地方財政決算情況，請予審查。

一、2017年地方財政預算執行情況

2017年，在鎮黨委的領導和鎮人大的監督下，在縣財政局的關心和指導下，財稅部門緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，按照“推動項目壯財源、加強征管增收入、調整結構保重點、狠抓改革促規范”的思路，認真執行財政預算及國家財政收支政策，努力克服企業關停、支柱產業壓縮和稅收政策調整帶來的不利影響，突出“管理、監督、改革”三個重點，著力做好“生財、聚財、用財”三篇文章，千方百計挖潛控支，積極推進財政改革，沉著應對嚴峻的財政形勢，圓滿完成了十屆人大一次會議確定的各項財政收支任務。

（一）一般公共預算收入完成情況

全年完成地方一般公共預算收入700萬元，完成年初預算數700萬元的100%，完成縣下達考核數700萬元的100%，同比減462萬元，減39.8%。具體情況為：增值稅31萬元，完成年初預算的51.7%，同比減44萬元；改征增值稅344萬元，完成101.2%，增223萬元；資源稅109萬元，完成218%，增58萬元；房產稅19萬元，完成95%，減5萬元；城鎮土地使用稅8萬元，完成80%，減4萬元；煙葉稅189萬元，完成85.9%，減39萬元。

（二）公共財政預算支出情況

全年完成一般公共預算支出2997萬元，完成年初預算數2596萬元的115.4%，同比增120萬元，增4.2%。支出的具體分類情況為：一般公共服務支出866萬元；國防支出1萬元；公共安全支出8萬元；教育支出30萬元；文化體育與傳媒支出287萬元；社會保障和就業支出122萬元；醫療衛生與計劃生育支出8萬元；城鄉社區事務支出513萬元；農林水事務支出1132萬元；國土資源氣象等事務1萬元。

（三）財政預算收支平衡情況

一般公共預算收支平衡情況：收入合計3026萬元，其中：一般公共預算收入700萬元，上級補助收入2274萬元，調入預算穩定調節基金52萬元。支出合計3026萬元，其中：一般公共預算支出2997萬元，上解支出29萬元。當年收支平衡。

政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入154萬元。政府性基金支出154萬元。當年收支平衡。

二、2017年度鎮安鎮財政工作重點

根據鎮十屆人大一次會議確定的2017年財政工作目標，鎮人民政府高度重視經濟發展和財政運行中出現的新情況和新問題，在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下，立足鎮情，通過開源和節流兩個手段，強化預算管理，建立科學、規范、統一的財政、財務管理和監督制度，保障了支出重點，提高資金使用效益，較好地完成了2017年的各項財政工作任務。

㈠強化稅收征管，確保任務完成

一是做好稅源調查，及時分解落實。根據稅源情況及時分解收入任務，落實稅收征管責任，形成責任到人、壓力傳遞、督查有力、時序倒逼的工作推進體系。二是健全完善“協稅護稅、綜合治稅”機制。優化整合征管資源，強化部門協作，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮協稅護稅網絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是強化稅收征管。密切關注稅制改革對財政收入的綜合影響，科學評估財政收入形式；加強對重點行業、重點稅源、重點稅種的稅收征管，強化零散稅收征管，嚴厲打擊各種偷逃稅行為，挖掘增收潛力，確保稅收收入應收盡收。四是加強非稅收入管理力度。嚴格“收支兩條線”管理辦法，全面推進和使用財政票據電子化管理信息系統，保證各類非預算資金的收支始終在財政監管范圍內。通過以上措施，圓滿完成全年地方一般公共預算收入任務。

㈡強化預算管理，統籌安排資金

一是加強預算管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化年初預算和預算調整的執行，建立預算執行動態臺賬，做到“有預算不超支，無預算不開支”，并嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是財政管理改革深入推進。進一步規范財政資金管理，將財政預算資金全部納入集中收付改革范圍，全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了；三是統籌安排預算資金。面對收入銳減的不利局面，在確保“保工資、保運轉、保重點”的基礎上，加大對“三農”的投入，兼顧教育、衛生、公共安全等社會事業必要的投入，加快了產業結構調整，促進了農民增收、財政增長和全鎮社會事業全面發展，有效的改善了群眾生產生活條件，提高了人民群眾幸福指數。四是積極爭取上級支持。抓住國家和省、市出臺的支持地方發展的政策機遇，積極爭取和協助爭取上級財專項政資金共1345萬元，政府性基金154萬元。

㈢著力建章立制，提高資金效率

一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。加強項目資金公開公示，強化政府采購管理，項目資金全部實行專賬核算，加強事前、事中、事后監督檢查，確保資金專款專用，確保資金按項目批復內容使用。四是嚴格資金支付管理。項目資金嚴格按進度撥款；資金支付證明材料不規范、手續不完整、資料不齊全的一律不支付；嚴格執行資金直達個人或單位賬戶，減化支付環節，杜絕現金支付。

在增收、控支雙重因素共同作用下，鎮安鎮做好清醒的認識和充分的思想準備。同時也要看到，鎮安鎮財政發展也具有很多有利條件和積極因素，財政部門更要繼續貫徹科學發展觀，圍繞“促發展、培財源，調結構、增實力，保重點、惠民生，重創新、要效益”這條主線，高站位、高標準，有創新、有突破性的安排并謀劃明年的各項財政工作，努力實現我縣經濟又好又快發展，為建設生態鎮安、幸福鎮安、平安鎮安、和諧鎮安做出新貢獻。

2017年，鎮安鎮財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮，在鎮黨委的正確領導下，財政部門自覺接受鎮人大監督，虛心聽取各方意見建議，按照黨的十八大精神指引，團結一心，振奮精神，開拓進取，扎實工作，圓滿完成了2017年各項財政工作任務，為鎮安鎮經濟建設和社會事業發展提供了有力保障。