鎮安鎮2015年地方財政決算報告

——2016年9月6日在鎮安鎮第九屆人民代表大會第四次會議上

鎮安鎮財政所所長：趙家杰

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向本次會議報告鎮安鎮2015年地方財政決算情況，請予審查。

一、2015年地方財政預算執行情況

2015年，我鎮財政工作在鎮黨委的領導和鎮人大的監督下，在縣財政局的關心和指導下，認真貫徹落實各級財稅工作精神，緊緊圍繞黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，按照“推動項目壯財源，加強征管增收入，調整結構保重點，狠抓改革促規范”的思路，認真執行財政預算及國家財政收支政策，努力克服經濟下行帶來的不利影響，千方百計抓收控支，積極推進財政改革，沉著應對嚴峻的財政形勢，著力強化財政監督，充分發揮財政資金使用效益，圓滿完成了九屆人大三次會議確定的各項財政收支任務。

㈠公共財政預算收入情況

全年完成地方公共財政預算收入1050萬元，完成年初預算數1050萬元的100%，完成縣下達考核數1050萬元的100%，同比增104萬元，增11%。具體情況為：增值稅91萬元，完成年初預算的（下同）100%；營業稅535萬元，完成100%；資源稅124萬元，完成100%；房產稅35萬元，完成100%；城鎮土地使用稅15萬元，完成100%；煙葉稅250萬元，完成100%。

㈡公共財政預算支出情況

2015年完成公共財政預算支出2834萬元，完成年初預算數1592萬元的178%。支出的具體分類情況為：一般公共服務支出593萬元；公共安全支出4萬元；教育支出57萬元；文化體育與傳媒支出14萬元；社會保障和就業支出149萬元；醫療衛生與計劃生育支出58萬元；節能環保支出150萬元；城鄉社區事務支出139萬元；農林水事務支出1567萬元；交通運輸支出100萬元；國土資源氣象等事務3萬元。

㈢財政預算收支平衡情況

2015年鎮安鎮財政總收入3040萬元，其中：一般預算收入1050萬元，上級補助收入1990萬元。財政總支出3040萬元，其中：一般預算支出2834萬元，基金支出72萬元，上解上級支出134萬元，當年實現收支平衡。

二、2015年度鎮安鎮財政工作重點

根據鎮九屆人大三次會議確定的2015年財政工作目標，鎮人民政府高度重視經濟發展和財政運行中出現的新情況和新問題，在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下，立足鎮情，通過開源和節流兩個手段，強化預算管理，建立科學、規范、統一的財政、財務管理和監督制度，保障了支出重點，提高資金使用效益，較好地完成了2015年的各項財政工作任務。

（一）圍繞三個重點，重抓財源培植

一是發展產業壯財源。安排70萬元其他農業生產，全力支持農業產業結構調整和提質增效方式轉變，不斷提升經濟發展的質量和效益，促使財政、農民兩增收。二是爭取扶持擴財源。抓住國家和省、市出臺的支持地方發展的政策機遇，安排65萬元項目前期工作經費，扎實做好項目可研、申報和儲備，爭取及協助爭取中央、省市專項資金，發展壯大財源，2015年共爭取上級專項資金1372萬元，這些資金的爭取，不僅強化了我鎮基礎設施建設，而且極大地緩解了財政收支壓力。三是做好服務拓財源。主動服務企業、廠礦及項目建設，促進企業、廠礦生產順利，項目盡快建成,快速形成了新的財稅增長點。

（二）加大三個力度，重抓組織收入

一是加大收入組織力度。真開展稅源調查，加強重點稅源監控，注重加強對收入執行中新情況、新問題的分析和研究，確保稅收均衡入庫；強化稅收征管，抓大不放小，嚴厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，大力追繳欠稅，確保稅收不流失；分解落實全鎮收入目標，形成責任到人、壓力傳遞、督查有力、序時倒逼的工作推進體系。二是加大綜合治稅力度。優化整合征管資源，強化部門協作，健全完善“協稅護稅、綜合治稅”組織網絡，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮協稅護稅網絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是加強非稅收入管理力度。嚴格“收支兩條線”管理辦法，強化對財政票據領購、使用、核銷各個環節的監管，加強和規范預算外資金和行政性收費的管理力度。

（三）突出三個加強，重抓運轉保障

一是加強預算管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化年初預算和預算調整的執行，建立預算執行動態臺賬，做到“有預算不超支，無預算不開支”，并嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是加強資金管理。強化政府及各中心部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴控“三公”經費等一般性支出，確保了“三公”經費支出“零增長”的目標要求；加強項目資金監管，項目資金實行財政專戶、專賬核算，統一扎口，統一核算，統一監管，提高了項目實施效果，確保了資金安全、規范、高效運行。三是加強資金優化。圍繞公共財政建設目標，進一步優化財政支出結構，在確保“保工資、保運轉、保重點”的基礎上，加大對“三農”、教育等社會事業的投入力度。2015年全鎮農林水事務支出1567萬元，占公共預算支出的55.3%；教育支出57萬元；其他各項社會事務都安排了相應的支出。這些資金的支出，加快了產業結構調整，促進了農民增收、財政增長和全鎮社會事業全面發展，改善了群眾生產生活條件，提高了人民群眾幸福指數。

（四）強化三個力度，重抓隊伍建設

一是強化學習提高。學習新形勢下的財稅知識，熟悉財稅政策，研究“生財、聚財、用財、理財”之道，深入調查研究財稅工作中的熱點、難點問題，尋找解決問題的有效辦法，牢牢把握好財政工作的主動權，立足全局，服從和服務全局，積極為鎮黨委、政府當好參謀和助手，管好家，理好財。二是強化作風建設。加強對財政干部隊伍管理，抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作，勤儉節約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。三是強化內部管理。堅持用制度來規范干部職工的言行，不斷提高依法理財、為民理財的水平。

在增收、控支雙重因素共同作用下，鎮安鎮做好清醒的認識和充分的思想準備。同時也要看到，鎮安鎮財政發展也具有很多有利條件和積極因素，財政部門更要繼續貫徹科學發展觀，圍繞“促發展、培財源，調結構、增實力，保重點、惠民生，重創新、要效益”這條主線，高站位、高標準，有創新、有突破性的安排并謀劃明年的各項財政工作，努力實現我縣經濟又好又快發展，為建設生態鎮安、幸福鎮安、平安鎮安、和諧鎮安做出新貢獻。

2015年，鎮安鎮財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮，在鎮黨委的正確領導下，財政部門自覺接受鎮人大監督，虛心聽取各方意見建議，按照黨的十八大精神指引，團結一心，振奮精神，開拓進取，扎實工作，圓滿完成了2015年各項財政工作任務，為鎮安鎮經濟建設和社會事業發展提供了有力保障。