第一部分 龍陵縣鎮安鎮2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮2025年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣鎮安鎮2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鎮機關及轄區內各村、各類組織黨建工作。指導村級工作，動員社會力量參與鄉村 治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

2.促進經濟發展。負責編制和組織實施轄區內經濟社會展、國土空間等各項發展規劃和年度計劃。協調推進鄉村振興、城鄉建設管理、人居環境提升、生態環境保護、自然資源管理和利用，推動鎮、村高質量發展。深化供給側結構性改革，提高經濟發展水平，增加村民收入。

3.強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛生健康、食品安全、社會保障、民政優撫等方面相關政策。加強轄區內公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鎮、村兩級政務服務體系。

4.維護安全穩定。依法承擔轄區內平安建設、綜合治理、安全生產、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區內公民和各類經濟組織的合法權益。推進網格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調處化解綜合機制，維護社會和諧穩定。依法履行法定及上級賦予的相關經濟社會管理權限，切實加強事中事后監管工作，統籌轄區內綜合行政執法工作。

5.實施綜合管理。承擔轄區內經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設，以及鄉村振興中重大問題的綜合協調和監督檢查等職能。統籌協調財政財務管理、統計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮共設置8個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心。

所屬單位8個，分別是：

1.黨政綜合辦公室

2.基層黨建辦公室

3.經濟發展辦公室

4.社會事務辦公室

5.平安法治辦公室

6.黨群服務中心

7.綜合行政執法隊

8.綜合保障和技術服務中心

（三）重點工作概述

1.農業產業提質增效。畜牧、烤煙、茶葉等傳統產業穩步發展，咖啡、無筋豆等特色產業成效顯現。完成肉類總產0.74萬噸，畜牧業總產值達2.92億元。烤煙種植面積3953畝，交售煙葉1.02萬擔，產值達1712.62萬元。茶葉種植總面積1.54萬畝，掛牌保護古茶樹2100株，茶葉產量1390萬噸，并與農夫山泉股份有限公司達成茶葉原材料供應合作協議，古樹茶品牌影響力持續提升。咖啡種植規模不斷擴大，種植面積1.14萬畝，占全縣總面積50%，生豆產量1.4萬噸，產值7000萬元。無筋豆種植面積7200畝，產值6300萬元，群眾收入切實得到保障。

2.項目投資加快推進。瞄準鄉村發展重點領域、行業和方向，聚焦鄉村生產生活基礎設施短板，組織申報實施項目27個，投入資金2780余萬元，鎮南村食用菌基地（一期）、大水溝村人畜飲水工程、鎮安農貿市場等重點項目穩步推進，鎮安鎮電能烤房、芒告村無筋豆種植區、鎮安鎮道路亮化工程、邦別村咖啡倉儲中心等惠民項目建成使用，持續夯實了鎮域經濟基礎。

3.鄉村振興全面推進。扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作，健全完善干部包保機制，加強防止返貧動態監測和幫扶，新納入監測戶2戶9人，消除風險邊緣易致貧戶1戶4人，發放扶貧到戶貼息貸款1520萬元，惠及農戶280戶。開發公益性崗位294個，購買防貧保險35967人，參保率達97.25%，牢牢守住了不發生規模性返貧的底線。

4.就業創業持續有力。組織開展勞動技能培訓8班1700余人次，農村勞動力轉移就業17458人，發放創業擔保貸款51戶1282萬元、小額信貸242戶1205萬元、青年創業貸款6戶180萬元，申請務工一次性交通補貼450人36.68萬元，產業獎補資金345戶57萬元。

5.社會保障持續擴面。社會服務體系不斷完善，“一老一小”服務保障不斷健全，留守老人、留守兒童、困境兒童保護工作有力有效。基本養老保險繳費率達101.74%、醫療保險參保率達99.38%，發放低保、臨時救助等各類資金1540.51萬元，救助事實無人撫養兒童、孤兒30人，3199名困難群眾基本生活得到保障。

6.社會治理出新出彩。堅持和發展新時代“楓橋經驗”，平安法治鄉村建設持續深化，認真執行“一聯三定四包”工作機制，創新推行“1235”信訪工作法，扎實推進“四單式”普治融合工作新機制，實現精準普法與矛盾化解“雙推進”，深化普法強基補短板專項行動成效明顯，成功排查化解矛盾糾紛354起、處理信訪事件21起。扎實開展“利劍護蕾”專項行動，在鎮南村成立愛心護蕾行動服務站，推動未成年人關愛服務走深走實，性侵未成年人違法犯罪得到有效扭轉，成功實現整治摘牌并在全市政法工作現場會推廣經驗，未成年人保護工作由后進變先進。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮編制2025年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業單位3個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業編制52人。在職實有82人，其中：財政全額保障82人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年龍陵縣鎮安鎮財務總收入34398867.89元，其中：一般公共預算30998867.89元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3400000.00元。

與上年對比減少31315954.05元，主要原因是：

1.2025年用本級財力安排的基礎設施建設項目缺口資金比2024年減少了4350000.00元。

2.因機構改革預算單位變更，2024年專項資金結余未直接結轉，在2025年做新增。

（二）財政撥款收入情況

2025年龍陵縣鎮安鎮財政撥款收入30998867.89元，其中:本年收入30998867.89元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30998867.89元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少31315954.05元，主要原因是：

1.2025年用本級財力安排的基礎設施建設項目缺口資金比2024年減少了4350000.00元。

2.因機構改革預算單位變更，2024年專項資金結余未直接結轉，在2025年做新增。

四、預算單位支出情況

2025年龍陵縣鎮安鎮預算總支出34398867.89元。財政撥款安排支出30998867.89元，其中：基本支出33598867.89元，與上年對比增加4500454.45元，主要原因是：

1.在職人員比上年增加了7人從而增加了工資及相應的保險支出。

2.2025年增加了3400000.00元的單位資金支出。

項目支出800000.00元，與上年對比減少了35816408.5元，主要原因是：

1.2025年用本級財力安排的基礎設施建設項目缺口資金比2024年減少了4350000.00元。

2.因機構改革預算單位變更，2024年專項資金結余未直接結轉，在2025年做新增。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出22311939.72元，主要用于發放龍陵縣鎮安鎮黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心人員工資、用于鎮安鎮2025年村干部及臨時性工作人員工資及相關保險支出、用于鎮安鎮黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心公務費支出。

2.公共安全支出20000.00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮治安管理及道路交通管理工作支出。

3.社會保障和就業支出2334815.04元，主要用于龍陵縣鎮安鎮2025年退休人員公務費、職業年金紀實、退休老干部死亡撫恤金及機關事業單位基本養老保險繳費支出。

4.衛生健康支出1179113.13元，主要用于龍陵縣鎮安鎮公務員醫療、行政事業單位醫療及大病醫療支出。

5.城鄉社區支出255000.00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮城鄉垃圾轉運處理、污水處理設施管理維護、集鎮基礎設施建設維護費用支出。

6.農林水支出4734000..00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮村三委、村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出；用于農村稅費改革以后保證鎮安鎮各村委會正常的支出需要；用于2025年用本級財力安排的基礎設施建設項目缺口資金、糧食安全、森林病蟲害防治、河長、林長制工作經費支出。

7.自然資源海洋氣象等支出144000.00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮護礦隊工資及相關保險支出。

8.災害防治及應急管理支出20000.00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮2025年地質災害預防處置工作經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年龍陵縣鎮安鎮不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目54個，政府采購預算總額1237400.00元，其中：政府采購貨物預算1237400.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計410000.00元，較上年減少16394.00元，下降4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮2025年公務接待費預算為210000.00元，較上年持平，國內公務接待批次為852次，共計接待2587人次。（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮2025年公務用車購置及運行維護費為200000.00元，較上年減少16394.00元，下降8%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費200000.00元，較上年減少16394.00元，下降8%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

公務用車運行維護費預算比2024年減少的原因是龍陵縣鎮安鎮2024年公務用車運行維護費包含原鎮安鎮林業服務中心用2023年森林撫育項目安排的支出16394.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣鎮安鎮2025年共申報項目1個，安排資金800000.00元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。其中納入一般公共預算項目1個，財政預算安排800000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排800000.00元，編制績效指標1個，龍陵縣鎮安鎮2025年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）鎮安鎮2025年經費補助資金

1.立項依據

根據鎮安鎮2025年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮人民政府

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮基礎設施建設項目資金缺口支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮基礎設施建設項目資金缺口需要，全年需要安排資金800000.00元。

5.資金安排情況

用本級財力安排。

6.項目實施計劃

2025年12月底以前由各鎮項目辦根據各項目資金缺口情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

抓項目就是抓發展，謀項目就是謀未來。通過本項目的實施，有利于推動鎮安鎮重點項目工作的順利開展，推動鎮安鎮重大項目由藍圖變現實，進而推動鎮安固定資產投資和經濟社會穩步發展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮2025年機關運行經費安排2650570.00元，與上年對比減少了828190.00元，減幅23.81%，主要原因是：由于鎮安鎮歷年基礎設施建設項目資金缺口較大，2025年預算用本級財力安排了部分基礎設施建設項目缺口資金。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，鎮安鎮資產總額92840298.75元，其中，流動資產57055422.46元，固定資產1594121.71元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程34190740.58元，無形資產14.00元（凈值），其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加-3726679.58元，其中固定資產增加639560.78元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值191800.00元；報廢報損資產14項，賬面原值102786.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入20100.00元，其中出租資產50平方米，資產出租收入20100.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣鎮安鎮2025年部門預算公開表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鎮安鎮2025年部門預算公開表