——2025年1月21日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作《關(guān)于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2024年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況和2025年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃草案的報(bào)告》，請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)建議。

一、2024年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況

2024 年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的高瞻遠(yuǎn)矚與堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的嚴(yán)謹(jǐn)監(jiān)督以及上級(jí)財(cái)政部門的有力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支工作緊密圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，深入落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央政治局會(huì)議精神。堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的工作方針，把創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念全方位貫穿于財(cái)務(wù)收支工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，緊扣財(cái)稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。在強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化公共服務(wù)供給等方面持續(xù)發(fā)力，在積極推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的進(jìn)程中，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)深化財(cái)政體制改革，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力，圓滿完成2024年各項(xiàng)收支任務(wù)，現(xiàn)將財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告如下：

2024年完成財(cái)務(wù)總收入9003萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)本級(jí)收入1060萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃1060萬(wàn)元的100%，完成縣下達(dá)考核數(shù)1060萬(wàn)元的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入7943萬(wàn)元。支出合計(jì)9003萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃5759萬(wàn)元的156.33%，同比增3669萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

二、2024年開展的主要工作

（一）全力以赴深挖細(xì)掘收入。一是開展稅源分析。以年初縣級(jí)部門下達(dá)的年度收入任務(wù)為基準(zhǔn)，緊密結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際狀況以及稅收政策的動(dòng)態(tài)調(diào)整，整合資源開展稅源研究工作。二是扶持重點(diǎn)稅源。精準(zhǔn)錨定財(cái)源建設(shè)的核心方向與重點(diǎn)領(lǐng)域，積極跟蹤重點(diǎn)稅源，對(duì)于已形成一定規(guī)模的特色農(nóng)產(chǎn)品加工等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加大資金投入力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置，助力產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)稅收貢獻(xiàn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年共完成增值稅471萬(wàn)元，煙葉稅326萬(wàn)元，占稅收收入的75.19%。三是強(qiáng)化稅收征管。強(qiáng)化部門協(xié)作，構(gòu)筑橫向到邊、縱向到底的全鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，有效保障稅收征管工作的有力開展，確保應(yīng)收盡收。全年完成年初收入計(jì)劃1060萬(wàn)元的100%。

（二）系統(tǒng)謀劃精細(xì)管理支出。一是資金支出嚴(yán)格把控。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化年初預(yù)算執(zhí)行，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，做到“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開支”。結(jié)合資金情況，嚴(yán)格按照輕重緩急的支出需求來(lái)審批和安排資金，切實(shí)把有限的資金用在刀刃上。二是“三保”底線堅(jiān)實(shí)筑牢。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，大力壓減非重點(diǎn)非剛性支出，加大資金統(tǒng)籌力度，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2024年全鎮(zhèn)“三保”支出2126萬(wàn)元。三是鄉(xiāng)村振興突破明顯。積極推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村公路、環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)力度。全年投入資金3858萬(wàn)元，較去年增1842萬(wàn)元，持續(xù)補(bǔ)足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，筑牢鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，不斷提高農(nóng)村生產(chǎn)生活質(zhì)量，提升人民群眾的獲得感和幸福感。四是支出控制成果顯著。嚴(yán)格落實(shí)落細(xì)“過(guò)緊日子”要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，縮減一般性支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出29萬(wàn)元，比去年減16萬(wàn)元，同比減35.56%。五是金融風(fēng)險(xiǎn)防范到位。嚴(yán)格控制政府性債務(wù)增加，對(duì)政府債務(wù)實(shí)行限額管理，做到化債有序、管債有力。2024年申報(bào)專項(xiàng)債券資金1758萬(wàn)元，積極化解債務(wù)存量，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（三）精準(zhǔn)發(fā)力聚焦重點(diǎn)監(jiān)管。一是強(qiáng)化資金監(jiān)管。重視存量資金管理，嚴(yán)格落實(shí)資金報(bào)賬制度，規(guī)范支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，規(guī)范資金支付方式和程序，優(yōu)化支付環(huán)節(jié)。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行財(cái)政專戶、專賬核算，確保資金專款專用，杜絕資金支付風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)事前審查、事中巡查、事后監(jiān)督檢查，做到“資金使用到哪里，監(jiān)管就跟到哪里”。二是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，推動(dòng)形成事前、事中、事后績(jī)效管理閉環(huán)，進(jìn)一步提高預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。三是加強(qiáng)采購(gòu)管理。規(guī)范采購(gòu)管理制度和流程，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和管理，對(duì)采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，保證采購(gòu)的公正、公開、透明。四是規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。定期清查上報(bào)資產(chǎn)情況，摸清家底，規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)出租、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)，全方位健全、完善管理機(jī)制，全流程管住、管好國(guó)有資產(chǎn)；著力資產(chǎn)清理盤活工作，全要素盤活、優(yōu)化閑置資源，提升資產(chǎn)利用效率、效益。

（四）堅(jiān)定不移促進(jìn)關(guān)鍵改革。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。按照全省部署預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，規(guī)范財(cái)政會(huì)計(jì)核算、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目庫(kù)管理等預(yù)算管理業(yè)務(wù)，提高預(yù)算管理規(guī)范化水平和預(yù)算透明度。二是全面實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。筑牢財(cái)政資金安全防線，提高財(cái)政資金使用的安全性和有效性，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息監(jiān)控的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)化，有效地預(yù)防財(cái)政資金的違規(guī)使用。三是穩(wěn)步推進(jìn)無(wú)紙化報(bào)銷改革。加快推進(jìn)“公務(wù)之家”使用及公務(wù)卡推廣工作，規(guī)范公務(wù)卡報(bào)賬程序，全面實(shí)現(xiàn)差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上申報(bào)、審批、報(bào)銷，持續(xù)完善單位財(cái)務(wù)管理，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

各位代表，2024年我們奮力實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、基本保障落實(shí)到位。財(cái)務(wù)收支計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)雖已完成，但仍存在一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是收入持續(xù)增長(zhǎng)乏力。由于稅源結(jié)構(gòu)單一，稅基不穩(wěn)，稅收增長(zhǎng)乏力，缺乏可持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。二是收支矛盾不斷累積。剛性支出日漸增長(zhǎng)，縣級(jí)財(cái)力困難，三保資金、項(xiàng)目專款撥付滯后，保障壓力不斷增大，每年形成新增資金缺口，保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)困難。三是管理的科學(xué)化和精細(xì)化水平有待進(jìn)一步提高。預(yù)算編制水平有待提高，預(yù)算執(zhí)行約束力不強(qiáng)；財(cái)政保障水平還有差距，事權(quán)和財(cái)權(quán)不匹配；資金風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)有待加強(qiáng)，管理上仍有薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表意見(jiàn)，分析原因，采取有效措施，積極穩(wěn)妥加以解決。

三、2025年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃（草案）

2025年財(cái)政工作和財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、二十屆三中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署。按照積極的財(cái)政政策“適度加力，提質(zhì)增效”的總要求，圍繞“守底線、穩(wěn)支撐、增動(dòng)力、上臺(tái)階”的總體思路，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量入為出”的原則，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。著力保障和改善民生，集中財(cái)力做好“三保”工作，兜牢“三保”底線，提高財(cái)政資金績(jī)效，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。根據(jù)上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，2025年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃安排建議如下：

2025年全年預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)收入5219萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)本級(jí)收入960萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4259萬(wàn)元；計(jì)劃完成支出5219萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

四、2025年主要工作措施

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀篇布局之年，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作將精準(zhǔn)把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，圍繞重點(diǎn)工作，加大財(cái)源建設(shè)，積極爭(zhēng)取資金支持，優(yōu)化資金配置，加強(qiáng)資金管理使用，持續(xù)完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。為保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定，努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)務(wù)收支平衡，我們將重點(diǎn)做好以下工作：

（一）全面統(tǒng)籌，深度挖掘增收潛力。一是嚴(yán)格征管促收。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)稅工作責(zé)任，摸排稅源底數(shù)，充分挖潛稅源，加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)和有效征管，強(qiáng)化行業(yè)稅源的動(dòng)態(tài)分析，配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，落實(shí)“協(xié)稅護(hù)稅、綜合治稅”機(jī)制，確保稅費(fèi)“顆粒歸倉(cāng)”。二是壯大主體財(cái)源。積極向上爭(zhēng)取資金支持，加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培植扶持力度，加快“短、平、快”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鞏固和發(fā)展骨干財(cái)源，積極培育新興財(cái)源，確保實(shí)現(xiàn)“農(nóng)民增收、財(cái)政增長(zhǎng)”，提高財(cái)政持續(xù)增收能力。三是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。落實(shí)好減稅降費(fèi)等各項(xiàng)積極財(cái)政政策，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資的力度，依托資源優(yōu)勢(shì)，吸引企業(yè)入駐，為創(chuàng)收提供有力保障。四是強(qiáng)化非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”嚴(yán)格依法征收，做到規(guī)范征收、應(yīng)收盡收。

（二）系統(tǒng)謀劃，精準(zhǔn)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是加大一般性支出壓減力度。秉持“量入為出、精打細(xì)算、厲行節(jié)約、講求績(jī)效”的原則，習(xí)慣過(guò)“緊日子”，壓減非必要、非緊急支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，推動(dòng)支出管理精細(xì)化，提升預(yù)算支出績(jī)效。二是“三保”兜底改善民生。將“三保”支出列為支出的首要次序，優(yōu)先保障，筑牢“三保”底線。以加強(qiáng)民生保障、增進(jìn)民生福祉為工作的落腳點(diǎn)，持續(xù)加大民生支出力度，在發(fā)展中更多地將財(cái)力用于保障和改善民生，增強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)黨委、政府重大戰(zhàn)略任務(wù)和決策部署的財(cái)力支持。三是繼續(xù)加大支農(nóng)力度。加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等方面的支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。四是全力防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)既定化債舉措，完善政府債務(wù)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，加大盤活資產(chǎn)資源力度，騰出更多資金用于債務(wù)化解。

（三）綜合施策，廣泛拓展監(jiān)管維度。一是進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用監(jiān)管。強(qiáng)化預(yù)算管理，細(xì)化部門預(yù)算，持續(xù)規(guī)范財(cái)政資金報(bào)賬、申請(qǐng)、撥付程序。強(qiáng)化非稅收入管理，落實(shí)“收支兩條線”制度；合理調(diào)度資金，加快資金流轉(zhuǎn)，防止資金滯留、挪用；加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，促使專款及時(shí)足額落實(shí)到位，確保專款專用。二是提高內(nèi)部控制管理的有效性。以完善制度、明確職責(zé)、理順流程、控制節(jié)點(diǎn)、加強(qiáng)監(jiān)督為重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，提高內(nèi)控制度的針對(duì)性，做到業(yè)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)管控協(xié)同推進(jìn)，將內(nèi)控制度落實(shí)做到橫向到鎮(zhèn)，縱向到村，不斷提升鎮(zhèn)村兩級(jí)內(nèi)控管理水平。堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)好財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)守財(cái)政工作底線紅線。三是依法接受人大、審計(jì)及社會(huì)公眾監(jiān)督。配合好人大主席團(tuán)審議財(cái)政工作，貫徹落實(shí)人大有關(guān)預(yù)算決議和審查意見(jiàn)。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，不斷提高依法理財(cái)水平。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深化財(cái)會(huì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡視巡察協(xié)作，完善重點(diǎn)監(jiān)督協(xié)同，形成監(jiān)管合力，提升監(jiān)督效能。

（四）悉心培養(yǎng)，全面增強(qiáng)隊(duì)伍實(shí)力。一是持續(xù)筑牢思想根基。堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，以高度的政治自覺(jué)激發(fā)使命感，精準(zhǔn)把握財(cái)務(wù)工作在服務(wù)大局、源頭監(jiān)管以及廉政建設(shè)中的關(guān)鍵定位，確保工作方向不偏、動(dòng)力不竭。二是加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)。圍繞思想解放、能力進(jìn)階、問(wèn)題化解、制度完善與作風(fēng)錘煉，提振作風(fēng)，將廉政理念深度融入財(cái)務(wù)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)。三是扎實(shí)開展干部素養(yǎng)提升。著力提升干部的政治領(lǐng)悟力、工作執(zhí)行力與業(yè)務(wù)操作力，打造一支既能緊扣經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈搏，又能為和諧社會(huì)建設(shè)添磚加瓦的高素質(zhì)隊(duì)伍。

各位代表！大道至簡(jiǎn)，實(shí)干為要。新的一年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍需要克服重重困難，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，堅(jiān)持以黨的二十大精神為統(tǒng)領(lǐng)，錨定“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，凝心聚力、干字當(dāng)頭、加壓奮進(jìn)、奮勇?tīng)?zhēng)先，全面踐行“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”的工作理念，為“十四五”規(guī)劃打好“收官戰(zhàn)”，謀好“開局篇”，為鎮(zhèn)安經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！

附件：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2024年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況及2025年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃（草案）