——2024年1月31日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作《鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)列席人員提出意見建議。

一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心和指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央金融工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興。積極落實(shí)財(cái)政政策，著力深化財(cái)政改革，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定，圓滿完成2023年各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

（一）一般公共預(yù)算收入情況。全年完成地方一般公共預(yù)算收入1060萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1060萬元的100%，完成縣下達(dá)考核數(shù)1060萬元的100%，同比上年增加160萬元，增17.78%。

（二）一般公共預(yù)算支出情況。全年完成一般公共預(yù)算支出4904萬元，完成年初預(yù)算數(shù)5164萬元的94.97%，同比增808萬元，增19.73%。

（三）財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算收支平衡情況：2023年完成財(cái)政總收入5054萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1060萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入3994萬元。支出合計(jì)5054萬元，其中：一般公共預(yù)算支出4904萬元；上解支出150萬元。

政府性基金收支平衡情況：上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入130萬元，政府性基金支出130萬元。當(dāng)年收支平衡。

二、2023年開展的主要工作

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，鎮(zhèn)人民政府認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大預(yù)算決議要求，真抓實(shí)干、團(tuán)結(jié)拼搏，不斷完善制度機(jī)制，狠抓政策落實(shí)，強(qiáng)化預(yù)算約束，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、兜底線、保重點(diǎn)，有力推進(jìn)財(cái)政改革和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)健康發(fā)展。

（一）加強(qiáng)財(cái)源征管，財(cái)政收入穩(wěn)步提高。一是強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，聚力抓好組織收入。根據(jù)年初縣級(jí)下達(dá)的收入任務(wù)，結(jié)合鎮(zhèn)情及稅收政策的變化，充分進(jìn)行稅源調(diào)查，在此基礎(chǔ)上明確財(cái)源建設(shè)的重點(diǎn)和方向，全年完成非稅收入6萬元。二是強(qiáng)化稅收征管，確保應(yīng)收盡收。優(yōu)化整合征管資源，強(qiáng)化部門協(xié)作，構(gòu)筑橫向到邊、縱向到底的全鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，有效保障稅收征管工作的有力開展。加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)等重點(diǎn)稅收領(lǐng)域的稅源控管，切實(shí)加大稅收稽查力度，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，堅(jiān)決維護(hù)各項(xiàng)稅收政策的統(tǒng)一性、權(quán)威性和嚴(yán)肅性。三是強(qiáng)化資產(chǎn)管理，促進(jìn)管用結(jié)合轉(zhuǎn)變。全面糾正資產(chǎn)管理工作，推動(dòng)資產(chǎn)管理規(guī)范化，摸排全鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)資源情況，進(jìn)一步促進(jìn)資產(chǎn)資源盤活，截至年底，全鎮(zhèn)賬面有固定資產(chǎn)原值284萬元，單位資產(chǎn)賬實(shí)相符。

（二）兜實(shí)“三保”底線，保障民生增進(jìn)福祉。在鎮(zhèn)財(cái)政十分有限的情況下，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，加大民生保障力度，切實(shí)“保基本、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。全年民生支出996萬元，占一般預(yù)算支出20.31%。一是健康鎮(zhèn)安成效顯著。新冠疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后，公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升，全年衛(wèi)生健康支出80萬元，同比減45.58%。二是社會(huì)保障暖心惠民。全年社會(huì)保障支出209萬元，比去年增9萬元，同比增4.50%；發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)津貼等各類救助資金1324萬元，均及時(shí)足額發(fā)放。三是鄉(xiāng)村振興突破明顯。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年投入資金2016萬元，同比增1105萬元，增121%，用于農(nóng)村公路、居民飲水、環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。四是狠抓耕地保護(hù)。堅(jiān)持“堅(jiān)決遏制流出增量、限期消化流出存量、及時(shí)補(bǔ)充流入數(shù)量”，以“長(zhǎng)牙齒”的硬措施“一盤棋”全面推進(jìn)耕地流出問題整改恢復(fù)和土地變更調(diào)查整改、違法用地拆除復(fù)墾工作，全年投入172萬元用于耕地流出整改工作。

（三）強(qiáng)化監(jiān)管制度，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制，按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預(yù)算編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)；嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購法》，以增強(qiáng)政府采購意識(shí)、規(guī)范采購行為、落實(shí)采購主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管，2023年政府采購預(yù)算金額1597萬元，實(shí)際采購金額406萬元，有效節(jié)約了財(cái)政資金。二是強(qiáng)化財(cái)政審核。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化支出審核，規(guī)范支出行為，提高資金使用效益。堅(jiān)持過“緊日子”換百姓“好日子”，把更多資金用在支持高質(zhì)量發(fā)展和民生事業(yè)上。三是強(qiáng)化項(xiàng)目資金監(jiān)管。嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目間資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政專戶、專賬核算，加強(qiáng)事前審查、事中巡查、事后監(jiān)督檢查，確保資金專款專用，確保資金按項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容使用，不斷提高財(cái)政依法行政依法理財(cái)能力。四是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。及時(shí)預(yù)警定期分析、通報(bào)資金執(zhí)行情況，嚴(yán)格按要求核撥資金，積極對(duì)接縣財(cái)政，做好體制資金缺口上報(bào)。五是強(qiáng)化廉政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)支出管理，壓減一般性支出，盡量控制車、會(huì)和公務(wù)接待等一般性消費(fèi)支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出45萬元。

（四）持續(xù)深化改革，創(chuàng)新發(fā)展財(cái)政事業(yè)。一是財(cái)政管理改革深入推進(jìn)。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，將財(cái)政預(yù)算資金全部納入集中收付改革范圍，全面推行財(cái)政“一體化”管理模式，夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)系統(tǒng)化、智能化、信息化；全面推行差旅費(fèi)網(wǎng)上申報(bào)報(bào)銷，嚴(yán)格實(shí)行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算收支情況清晰明了；全面推進(jìn)和使用財(cái)政票據(jù)電子化管理信息系統(tǒng)，保證各類非預(yù)算資金的收支始終在財(cái)政監(jiān)管范圍內(nèi)。二是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。推進(jìn)預(yù)算管理改革，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力；推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，開展績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，推動(dòng)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是細(xì)化預(yù)算安排。認(rèn)真貫徹執(zhí)行政府支出按功能分類和經(jīng)濟(jì)分類安排的要求及完善指標(biāo)系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預(yù)算執(zhí)行行為，確保支出預(yù)算安排更加科學(xué)、精細(xì)、合理。四是全面推進(jìn)財(cái)政信息公開。做好財(cái)政預(yù)決算報(bào)告及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。五是巡察整改有效落實(shí)。市委第四巡察組對(duì)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)黨委開展了為期44天的提級(jí)巡察，并作出反饋。我鎮(zhèn)切實(shí)提高政治站位，及時(shí)研究部署，并結(jié)合實(shí)際制定了整改工作方案，逐項(xiàng)抓好整改，一一得到落實(shí)。反饋有關(guān)財(cái)政工作兩個(gè)大類四個(gè)方面5個(gè)具體問題，鎮(zhèn)黨委制定整改措施19條，已完成問題整改5個(gè)；反饋鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所三個(gè)方面5個(gè)具體問題，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所制定整改措施8條，已完成問題整改5個(gè)。

各位代表，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù)雖已完成，但財(cái)政運(yùn)行和改革中還面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收乏力，缺乏可持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)；財(cái)政收支矛盾日益突出，鎮(zhèn)村兩級(jí)剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限；防范和化解各類債務(wù)任務(wù)艱巨，政府隱性債務(wù)大，償債能力較弱；預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)薄弱等問題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見，切實(shí)采取針對(duì)性的有效措施，努力加以解決。

三、2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

圍繞面臨的形勢(shì)和發(fā)展的需要，鎮(zhèn)安2024年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和第二十屆二中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央金融工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”，持續(xù)改善民生。深化財(cái)政管理體制改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。根據(jù)上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，2024年財(cái)政預(yù)算收支安排建議如下：

2024年全年預(yù)計(jì)財(cái)政預(yù)算總收入5759萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1060萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4699萬元；計(jì)劃完成支出5759萬元，其中：一般公共預(yù)算支出5609萬元，上解支出150萬元，當(dāng)年收支平衡。

四、2024年財(cái)政主要工作措施

2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，也是落實(shí)省委“3815”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵之年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，動(dòng)力與壓力同在。為確保完成全年財(cái)政工作目標(biāo)，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，牢牢把握“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”的原則要求，認(rèn)真抓好以下四個(gè)方面的工作：

（一）全力組織收入，夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)。組織收入是財(cái)政工作的重中之重，是支持我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基本保障，需進(jìn)一步發(fā)揮好牽頭協(xié)調(diào)作用，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的預(yù)期目標(biāo)。一是繼續(xù)做好稅收協(xié)同共治工作，緊密跟蹤重點(diǎn)稅源，配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，切實(shí)做到依法征稅、應(yīng)收盡收。二是千方百計(jì)組織非稅收入，堅(jiān)持多措并舉，敢于攻堅(jiān)克難，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，努力服務(wù)鎮(zhèn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)盤活工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入，緩解公共預(yù)算平衡壓力。四是積極向上爭(zhēng)資，有效緩解財(cái)政壓力。發(fā)揮政策資金導(dǎo)向功能，做好項(xiàng)目的有序申報(bào)，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民生保障。一是重點(diǎn)保障民生支出。始終堅(jiān)持把保障和改善民生放在財(cái)政工作的首位，進(jìn)一步按照“保穩(wěn)定、保民生、保發(fā)展”的原則，統(tǒng)籌調(diào)度資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障力度，切實(shí)提升人民的幸福感、獲得感。二是加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的服務(wù)。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理使用工作，按上級(jí)相關(guān)要求，督促各單位及時(shí)準(zhǔn)確錄入和上報(bào)“一卡通”惠農(nóng)惠民財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)放數(shù)據(jù)。三是建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。將“過緊日子”作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束。

（三）強(qiáng)化體制改革，提高服務(wù)能力。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革。根據(jù)預(yù)算管理改革實(shí)施方案要求，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與財(cái)政業(yè)務(wù)工作兩手抓。認(rèn)真遵守各項(xiàng)工作紀(jì)律，切實(shí)把財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和黨紀(jì)政紀(jì)結(jié)合起來，認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)管職能，梳理財(cái)政資金安全管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，不斷促進(jìn)各項(xiàng)工作提質(zhì)、提速、提效。三是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)開展力度。結(jié)合年度重點(diǎn)工作任務(wù)，充分了解培訓(xùn)需求，積極開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高村鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)能力，提高財(cái)政服務(wù)能力，努力打造政治可靠、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。

（四）著力財(cái)政監(jiān)督，增強(qiáng)管理效能。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和黨規(guī)黨紀(jì)，嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性。二是規(guī)范資金支付方式和程序，強(qiáng)化資金監(jiān)管。所有資金支付全部通過銀行轉(zhuǎn)賬方式直達(dá)收款單位或個(gè)人，減少支付環(huán)節(jié)，杜絕資金支付風(fēng)險(xiǎn)，做到“資金使用到哪里，監(jiān)管就跟到哪里”。三是強(qiáng)化政府資產(chǎn)管理。根據(jù)2023年國(guó)有資產(chǎn)清查結(jié)果，督促指導(dǎo)預(yù)算單位建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，完善資產(chǎn)購置、保管使用、處置等手續(xù)，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失。四是深化財(cái)政監(jiān)督。強(qiáng)化民生領(lǐng)域資金的收支監(jiān)管，進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，重點(diǎn)開展財(cái)政惠民政策方面資金的檢查，讓財(cái)政投入的每一分錢都用得明白，用得放心，確保各項(xiàng)財(cái)政政策落到實(shí)處。五是強(qiáng)化法治財(cái)政建設(shè)。始終堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)、依法征收，加大預(yù)決算信息公開力度，積極接受社會(huì)監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果體現(xiàn)在稅收增長(zhǎng)上，讓財(cái)政在監(jiān)督的陽光下健康運(yùn)行。

各位代表！犯其至難而圖其至遠(yuǎn)，發(fā)之以勇，守之以專，達(dá)之以強(qiáng)。2024年我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行好本次大會(huì)作出的決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，虛心聽取各方意見建議，錨定目標(biāo)任務(wù)矢志前行，拿出誓要“爭(zhēng)一口氣”的斗志和決心，擼起袖子加油干，齊心協(xié)力拼經(jīng)濟(jì)、凝心聚力謀發(fā)展，確保圓滿完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為鎮(zhèn)安經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！

附件：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2024 年地方財(cái)政收支預(yù)算（草案）