龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4.保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自

由等各項權利。

9.負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮人民政府共設置5個內設機構，即黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉村振興辦公室；所屬單位1個，即龍陵縣鎮安鎮人民政府。

（三）重點工作概述

1.農業優的基礎不斷夯實。 完成糧食播種面積71880畝，總產量21940噸，發放種糧一次性補貼43.65萬元、耕地地力保護補貼453.5萬元，整改恢復耕地4319.82畝，完成國土變更調查整改614.94畝、永久基本農田補劃多劃2459.11畝。種植無筋豆7200余畝，產值6300余萬元。種植烤煙3636畝，成功交售煙葉10000擔，實現收購總額1693.11萬元。完成肉類總產量6903.54噸，禽蛋產量485.7噸，畜牧業總產值達2.79億元。種植咖啡9000余畝，實現農業產值超2600萬元。鎮安生產的咖啡豆分別在《2023年首屆保山小粒咖啡莊園生豆賽》水洗組中取得了第二名和第五名的好成績。

2.項目建設助推發展。謀劃儲備項目133個，在建項目56個，年內新申報實施項目34個，向上爭取項目資金5000余萬元。扎實開展鎮安集鎮修復工程、集鎮沿河道路等一批重點項目，重點實施小田壩社區大坪子組人畜飲水、大壩社區農業灌溉溝渠建設等11個項目，完成村組道路硬化13.6公里、安全生命防護工程3.3公里，實施農村危房改造項目31戶。

3.脫貧成果持續鞏固。截至目前，鎮安鎮系統內共有建檔立卡已脫貧戶2157戶8905人，有產業發展條件及意愿的脫貧戶“雙綁”率達100%，全鎮監測對象風險消除率達80.2%。實現全年脫貧人口及監測對象人均純收入15006.01元，同比增長15.89%。

4.充分保障群眾就業。組織開展勞動技能培訓1769人次，實現農村勞動力轉移就業17478人、鄉村公益性崗位聘用脫貧人口128人，發放務工一次性交通補貼424人39.48萬元，小額信貸196戶1100萬元、產業獎補資金282戶44萬元，各類創業貸款37戶658萬元。

5.社會保障暖心惠民。2023年發放各類救助資金1324.08萬元，幫助3045名困難群眾基本生活得到有效保障。持續宣傳鼓勵鎮域居民參加城鄉居民基本養老保險27299人，參加城鄉居民基本醫療保險40786人，參保率99.98%。

6.基層治理提檔升級、平安建設持續向好。成功創建基層市域社會治理示范點1個，安裝高清視頻監控3381個，排查受理各類糾紛92件，調處92件，調處率100%。創建“無毒示范”村2個，受理警情416起，治安案件受理134起，刑事立案23起，查處各類交通違法12062起，全鎮刑事、糾紛警情分別下降11.1%、28.57%，電詐案件立案數下降50%。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮人民政府編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年龍陵縣鎮安鎮人民政府財務總收入3767483.68元，其中：一般公共預算3767483.68元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉收入0元。

與上年對比減少12706363.07元，主要原因是：2024年專項業務經費、單位資金、村干部工資及相關保險全部納入龍陵縣鎮安鎮財政所預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年龍陵縣鎮安鎮人民政府財政撥款收入3767483.68元，其中:本年收入3767483.68元，本年收入中，一般公共預算財政撥款3767483.68元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少11706363.07元，主要原因是：2024年專項業務經費、村干部工資及相關保險全部納入龍陵縣鎮安鎮財政所預算。

四、預算單位支出情況

2024年龍陵縣鎮安鎮人民政府財預算總支出3767483.68元。財政撥款安排支出3767483.68元，其中：基本支出3767483.68元，與上年對比減少11706363.07元，主要原因是：2024年專項業務經費、村干部工資及相關保險全部納入龍陵縣鎮安鎮財政所預算。

項目支出0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出3102118.31元，主要用于支付龍陵縣鎮安鎮人民政府人員工資及公務費支出。

2.社會保障和就業支出389749.44，主要用于龍陵縣鎮安鎮人民政府機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出275615.93元，主要用于龍陵縣鎮安鎮人民政府公務員醫療、行政事業單位醫療及大病醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年龍陵縣鎮安鎮人民政府不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額80000.00元，其中：政府采購貨物預算80000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計80000.00元，較上年減少140000.00元，減幅63.64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年公務接待費預算為0元，較上年減少140000.00元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。公務接待費比2023年預算減少的原因是2024年鎮安鎮公務接待費納入龍陵縣鎮安鎮財政所預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為80000.00元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費80000.00元，較上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣鎮安鎮人民政府不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年年機關運行經費安排162560.00元，與上年對比減少了3108440.00元，減幅95.03%，主要原因是：由于鎮安鎮歷年基礎設施建設項目資金缺口較大，2024年預算用本級財力安排了部分基礎設施建設項目缺口資金。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣鎮安鎮人民政府資產總額91523152.49元，其中，流動資產56930359.53元，固定資產2764750.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程34190740.58元，無形資產6209.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少4859231.84元，其中固定資產增加229635.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產20項，賬面原值70369.00元，實現資產處置收入320.00元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鎮安鎮人民政府2024年部門預算公開表