龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

2.聽(tīng)取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。

3.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本轄區(qū)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。

4.檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理本級(jí)人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)、意見(jiàn)。

5.組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表對(duì)政府組成人員、政府部門(mén)開(kāi)展述職評(píng)議和工作評(píng)議。

6.聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系本轄區(qū)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表，組織

代表小組開(kāi)展活動(dòng)。

7.接待和處理人大代表和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。

8.根據(jù)鎮(zhèn)長(zhǎng)的提名，決定副鎮(zhèn)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。

9.完成縣人大常委會(huì)和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；所屬單位1個(gè)，即龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，人大工作再出新彩。切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿人大主席團(tuán)工作全過(guò)程。堅(jiān)決與鎮(zhèn)黨委保持高度一致，堅(jiān)持重大事項(xiàng)、重要活動(dòng)、重點(diǎn)工作，包括監(jiān)督工作中遇到的重大問(wèn)題，事前主動(dòng)向鎮(zhèn)黨委請(qǐng)示，事后及時(shí)向鎮(zhèn)黨委報(bào)告，確保人大工作與鎮(zhèn)黨委決策相一致。自覺(jué)貫徹鎮(zhèn)黨委的決策部署，通過(guò)法定程序作出決議決定，把黨的主張轉(zhuǎn)變?yōu)檎?wù)意志和人民群眾的自覺(jué)行動(dòng)，確保人大工作在黨委領(lǐng)導(dǎo)下依法有序開(kāi)展，抓大事、議大事。一年來(lái)，黨委專題研究人大工作4次，黨委主要負(fù)責(zé)人參加閉會(huì)期間人大活動(dòng)6次，接待選民8人次。

2.堅(jiān)持依法依規(guī)工作，人大主席團(tuán)履職盡責(zé)。作為鎮(zhèn)人大工作的中樞神經(jīng)，2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會(huì)主席團(tuán)共召開(kāi)會(huì)議7次，充分履行人大主席團(tuán)工作職責(zé)，共發(fā)文8個(gè)，對(duì)涉及鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府及各部門(mén)的預(yù)算進(jìn)行批復(fù)5個(gè)，免去人大主席團(tuán)成員1名，任職鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng)2人。依法依規(guī)補(bǔ)選縣十八屆人大代表1名、鎮(zhèn)十一屆人大代表4名。

3.加強(qiáng)對(duì)民生實(shí)事的監(jiān)督。堅(jiān)持把政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目、中心工作以及民生實(shí)事項(xiàng)目作為視察監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，堅(jiān)持從民生改善入手，通過(guò)專題調(diào)研、代表視察、聽(tīng)取匯報(bào)等方式，加大對(duì)鎮(zhèn)北田園綜合體3A級(jí)景區(qū)、鎮(zhèn)北垃圾處理站、新建或改造200座無(wú)害化衛(wèi)生戶廁、2座常住戶100戶以上規(guī)模較大自然村衛(wèi)生公廁、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)集鎮(zhèn)功能等全鎮(zhèn)在建實(shí)施的44個(gè)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督力度，鎮(zhèn)人大先后圍繞鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“村兩委”干部屆中分析等組織代表開(kāi)展專題調(diào)研，分析存在問(wèn)題，促進(jìn)民生問(wèn)題解決，促使改革發(fā)展成果更多地轉(zhuǎn)向民生、惠及百姓，推進(jìn)鎮(zhèn)安經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督。深入貫徹落實(shí)預(yù)算法，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算的審查監(jiān)督工作，并作出相應(yīng)的決議、決定，支持和監(jiān)督政府采取有效措施完成計(jì)劃和預(yù)算。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)議案建議督辦力度。為使代表建議辦理工作取得實(shí)實(shí)在在效果，鎮(zhèn)人大主席團(tuán)堅(jiān)持抓交辦，抓督促，抓反饋，抓落實(shí)，采取重點(diǎn)督辦、聯(lián)合督辦、跟蹤督辦等措施，加大代表建議督辦力度，提高辦理質(zhì)量，切實(shí)解決代表關(guān)注事項(xiàng)。一方面對(duì)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議代表建議進(jìn)行答復(fù)。建議共23件。按類別分：科教文衛(wèi)2件、交通6件、農(nóng)林水氣7件、城建環(huán)保3件、其他5件，答復(fù)滿意率100%。另一方面積極配合縣級(jí)有關(guān)部門(mén)對(duì)龍陵縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議代表建議、批評(píng)和意見(jiàn)進(jìn)行答復(fù)，建議共19件，答復(fù)滿意率100%。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有1人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)財(cái)務(wù)總收入173832.36元，其中：一般公共預(yù)算173832.36元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加2830.89元，主要原因是：政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險(xiǎn)及費(fèi)用支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)財(cái)政撥款收入173832.36元，其中:本年收入173832.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款173832.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加2830.89元，主要原因是：政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險(xiǎn)及費(fèi)用支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)預(yù)算總支出173832.36元。財(cái)政撥款安排支出 173832.36元，其中：基本支出173832.36元，與上年對(duì)比增加2830.89元，主要原因是：政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險(xiǎn)及費(fèi)用支出；

項(xiàng)目支出0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出143079.84元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)工資、公務(wù)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出17934.72元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康支出12817.8元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)公務(wù)員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3450.00元，比上年預(yù)算數(shù)減少1912.32元，減幅35.66%，主要原因是：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2024年人代會(huì)經(jīng)費(fèi)納入龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表