龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年部門預算目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心共設置0個內設機構；所屬單位1個，即龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心。

（三）重點工作概述

1.農業優的基礎不斷夯實。 完成糧食播種面積71880畝，總產量21940噸，發放種糧一次性補貼43.65萬元、耕地地力保護補貼453.5萬元，整改恢復耕地4319.82畝，完成國土變更調查整改614.94畝、永久基本農田補劃多劃2459.11畝。種植無筋豆7200余畝，產值6300余萬元。種植烤煙3636畝，成功交售煙葉10000擔，實現收購總額1693.11萬元。完成肉類總產量6903.54噸，禽蛋產量485.7噸，畜牧業總產值達2.79億元。種植咖啡9000余畝，實現農業產值超2600萬元。鎮安生產的咖啡豆分別在《2023年首屆保山小粒咖啡莊園生豆賽》水洗組中取得了第二名和第五名的好成績。

2.“河（湖）長制”抓牢抓實。2023年開展巡河2112次，巡河率達100%。組織開展“清河行動”10次，累計投入人力455人次、車輛及機械10臺、資金2.38萬元，清理河道21.7千米，垃圾38.1噸。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制24人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心財務總收入4030880.71元，其中：一般公共預算4030880.71元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加440080.92元，主要原因是：新錄用事業單位人員轉正定級、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心財政撥款收入4030880.71元，其中:本年收入4030880.71元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4030880.71元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加440080.92元，主要原因是：新錄用事業單位人員轉正定級、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

四、預算單位支出情況

2024年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心預算總支出4030880.71元。財政撥款安排支出4030880.71元，其中：基本支出4030880.71元，與上年對比增加440080.92元，主要原因是：新錄用事業單位人員轉正定級、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出；

項目支出0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出449450.88元，主要用于鎮安鎮農業綜合服務中心機關事業單位養老保險支出。

2.衛生健康支出330425.99元，主要用于龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

3.城鄉社區支出3251003.84元，主要用于龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心工資、公用經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心不涉及此項預算開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額8250.00元，其中：政府采購貨物預算8250.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年公務接待費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心資產總額843206.40元，其中，流動資產431359.94元，固定資產1000948.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產3.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加104726.86元，其中固定資產增加112588.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2024年部門預算公開表