龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮林業服務中心

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅

火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心共設置0個內設機構；所屬單位1個，即龍陵縣鎮安鎮林業服務中心。

（三）重點工作概述

1.開展全力以赴抓好森林草原防滅火工作。防火期內，一是健全責任體系，嚴格責任追究。通過層層簽訂和嚴格執行森林草原防滅火目標管理責任狀，把森林草原防滅火責任落實到基層、落實到戶、到人。二是加大經費投入，增強應急保障能力。2023年鎮安鎮森林草原防滅火工作共籌措經費12萬元，其中：縣林業和草原局劃撥2萬元、鎮政府劃撥8萬元、林業站自籌2萬元，主要用于森林草原防滅火宣傳標語、宣傳培訓、重大節假日執勤堵卡、巡查、巡邏等支出。三是加強宣傳教育，擴大教育覆蓋面。充分利用會議、廣播、集市、宣傳車、農信通、“云嶺先鋒”、“6995”平臺、標語、宣傳單、短信、微信、課堂、板報等多種形式，積極開展森林草原防滅火宣傳教育，廣泛普及森林草原防滅火規章制度和安全撲火常識。四是強化隊伍建設，落實物資儲備。共組建21支448人（其中：季節性專業撲火隊1支17人、鎮級應急撲火隊1支36人、村級應急撲火隊19支395人）。完善撲火物資儲備，對滅火機具和撲火器材及時進行維修、更新，備足油料。

2.努力推進退耕還林還草項目，構建生態屏障。完成2015年鎮安鎮520畝退耕還林第五年資金兌付工作，目前已兌付完成2015年第五年資金20.8萬元；完成2016年鎮安鎮2800畝退耕還林第五年資金兌付工作，目前已兌付完成2016年第五年資金112萬元；完成2018年鎮安鎮3000畝退耕還林第三年資金兌付工作，目前已兌付完成2018年第三年資金90萬元；已完成2019年鎮安鎮9900畝退耕還林第一年資金兌付工作，目前已兌付完成2019年第一年資金495萬元。完成2017年鎮安鎮1550畝退耕還草第二批資金兌付工作，目前已兌付完成2017年第二批資金62萬元。

3.努力嚴格執行限額采伐，大力開展林業行政執法工作。大力開展打擊破壞森林資源專項行動，達到發現一起、處理一起，警示一片的效果，從源頭上遏制涉林違法案件的發生。辦理林木采伐許可證119份，蓄積759.9立方米，出材量460.48立方米，其中天然林采伐許可證66份，蓄積490.8立方米，出材量281.2立方米，人工林采伐許可證53份，蓄積269.1立方米，出材量179.28立方米；完成國家和省級森林資源督查變化圖斑核查76個。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年龍陵縣鎮安鎮林業服務中心財務總收入931644.67元，其中：一般公共預算919644.67元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入12000.00元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加115458.80元，主要原因是：新錄用事業單位人員轉正定級、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年龍陵縣鎮安鎮林業服務中心財政撥款收入919644.67元，其中:本年收入919644.67元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款919644.67元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加103458.80元，主要原因是：新錄用事業單位人員轉正定級、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

四、預算單位支出情況

2024年龍陵縣鎮安鎮林業服務中心預算總支出931644.67元。財政撥款安排支出919644.67元，財政專戶管理資金安排支出12000.00元，其中：基本支出919644.67元，與上年對比增加103458.80元，主要原因是：新錄用事業單位人員轉正定級、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出；

項目支出12000.00元，與上年對比增加12000.00元，主要原因是：增加了鎮安鎮林業服務中心2024年工作經費補助資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出102489.6元，主要用于龍陵縣鎮安鎮林業服務中心機關事業單位養老保險支出。

2.衛生健康支出74633.95元，主要用于龍陵縣鎮安鎮林業服務中心公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

3.農林水支出754521.12元，主要用于龍陵縣鎮安鎮林業服務中心工資、公用經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年龍陵縣鎮安鎮林業服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額4950.00元，其中：政府采購貨物預算4950.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年公務接待費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年共申報項目1個，安排資金12000.00元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。其中納入納入財政專戶管理項目1個，財政專戶管理資金安排12000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政專戶管理資金安排12000.00元，編制績效指標1個。龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（七）鎮安鎮林業服務中心2024年工作經費補助資金

1.立項依據

根據鎮安鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮2024年護林防火工作開展支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮2024年護林防火工作開展需要，全年需要安排資金12000.00元。

5.資金安排情況

用財政專戶管理資金安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由鎮安鎮林業服務中心根據護林防火工作開情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

通過本項目的實施，有利于推動鎮安鎮林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作開展，進而更好保護鎮安鎮森林資源。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣鎮安鎮林業服務中心資產總額2078016.01元，其中，流動資產1948460.87元，固定資產534233.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1125491.07元，其中固定資產增加25000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鎮安鎮林業服務中心2024年部門預算公開表